马发【2017】14号
中共马山口镇委员会
关于对县委巡察组反馈意见整改落实
情况报告
县委巡察工作领导小组：
县委第二巡察组于2016年10月8日至11月27日对马山口镇进行了为期50天的全面巡察；12月14日县委巡察组向马山口镇反馈了巡察情况。马山口镇党委高度重视，立即召开党政联席会，针对巡察组所反馈的四个方面33个问题，深刻剖析原因，按照务求实效、标本兼治、举一反三的原则，对整改落实工作进行了专题部署，出台了《关于县委第二巡察组巡察马山口镇反馈意见的整改实施方案》和台账，由书记对巡察整改工作负总责，副书记具体负责整改落实过程，其他班子成员负责口线问题整改，纪委书记督导整改进度，严格按照既定的时间节点有序推进整改工作。截止目前，巡查反馈四个方面13类问题33条，正在整改中14条，办结问题线索19条，完善制定制度7项，党纪处分5人，提醒谈话1人，约谈、诫勉谈话3人，追缴违纪资金1.6万余元，整改工作取得阶段性效果。
一、执行党的政治纪律和落实“两个责任”整改情况
（一）针对党员引领作用发挥不够、党的领导弱化的问题。
整改情况：一是注重增加专题研究部署党建工作次数，做到每月至少两次，特殊情况随时召开专题会研究部署，并将落实党建工作责任制纳入年度考核、述职报告中。止目前，已召开党建专题会7次，研究党建、党风廉洁建设、村监委会工作开展、党建工作观摩点建设等重点工作。二是进一步强化党的思想引领作用，突出党的领导。及时召开会议传达学习贯彻党的方针、政策及上级会议精神，紧密结合马山口镇实际，充分发挥党委在政治经济社会发展中的领导核心作用。3次组织全体机关干部系统学习十八届六中全会精神，并进行了广泛的讨论，及时传达落实上级会议精神。三是丰富“两学一做”学习教育形式，拓展“两学一做”学习教育的广度、深度，要求每名党员记笔记不少于8000字，撰写心得体会5篇。邀请党校老师对机关全体党员、各支部书记进行专题党性教育2次。镇组织办开展了“两学一做”学习教育专项督查3次，批评学习教育开展不认真的3名支部负责人，批评教育不能按要求参加活动的党员20人次，对活动开展不力的党支部书记进行了组织谈话。
（二）针对党的政治制度落实不力，党的建设缺失的问题。
整改情况：一是深入贯彻落实党委中心组学习制度、组织生活制度，机关支部分为三个党小组，每季度召开一次组织生活会。专题召开了党风党纪民主生活会，班子成员人人深刻发言，逐人剔骨见肤相互提，达到了“红脸出汗”的目的。严格落实“三会一课”制度，都能够按要求、按时间召开党员大会、支部委员会、党小组会，同时做好会议记录，镇组织办利用每周一例会进行检查评比和查漏补缺。二是坚持每周五下午三点集中学习，班子成员带头上党课制度，截止目前，共上党课12次，举办学习园地，展示副科级干部党课内容、心得体会等材料 3次48篇，要求各村“双日”活动时间不低于2个小时，由组织办牵头对“双日”活动开展情况进行抽查，并对抽查情况下发通报，限时整改。三是严格按照党费收缴标准，指定责任心强、能力棒、业务精的同志负责党费收缴工作，对全镇25个村居党支部、19个镇直单位党支部逐个登记造册。自2013年1月至2016年12月，共补交党费13585.8元，其中工商所支部3人，2013年1月至2016年12月，补交944元；供销社支部9人，2013月1月至2016年12月，补交1000元；牧友建材科技公司支部6人，2015年11月至2016年12月，补交393元；花北村支部2013年68人，补交163.2元；2016年71人，补交302元；岳岗村支部2015年80人，补交192元；派出所支部2015年1月至2016年12月，9人，补交1329.8元；云露山支部2015年1月至2016年12月，补交585元；昌盛冶金2015年11月至2016年12月，3人，补交315元；寺山庙村支部2013年62人，2015年60人，补交293元；卫生院支部2016年7人，补交1873.2元；粮所支部11人补交2013年以来党费1000元；教育支部34人，补交2015年以来党费5000元；河西村支部2013年党费57人，补交138元；杏树坪村支部2013年党费24人，补交57.6元。制定全镇发展党员和党员管理工作实施细则，开展组织关系大排查，对全镇党组织进行梳理合并，撤销了管理混乱、不能正常履行职能的银乔公司支部，合并了人数未达到建立支部标准的地税所支部，对长期不参加组织生活、不缴纳党费的“口袋”党员、“失联”党员，认真排查，进行组织处理。党费严格按照月缴纳制，明确各支部书记为第一负责人，加强党员管理。四是加强对外出务工党员的管理。全镇共有300 余名外出务工党员，全部建立了外出务工党员档卡，有个人基本情况、流出地和联系方式，并经常与其保持联系，掌握其在外动态。五是创新载体，加强对无职党员的管理。开展了无职党员设岗定责，为无职党员搭建平台，发挥作用。镇党委两次召开党务工作领导小组会议，专题研究、探索对无职党员管理的新路子，并出台新举措。六是加强对软弱涣散支部整顿。针对打磨岗村班子不团结的问题，由副书记带队对村班子存在问题及根源进行调查座谈，分析原因，找准症结，逐个谈心，初步解决搞内耗、不干事的混乱局面。七是丰富基层党建工作形式，针对各村不同情况，因村施策，采取季评比、半年考核、年总评的办法，强化督导问责，重安排部署更重督导检查，使安排部署的各项党建工作都能保质保量落到实处。
（三）针对落实“两个责任”，全面从严治党不力的问题。
1、党委全面从严治党主体责任落实不到位。
整改情况：一是党委认真履行了党风廉洁建设“两个责任”，每月召开一次党风廉洁建设专题会议，研究党风廉洁建设工作，全力支持镇纪委开展工作，加强村务监督委员会建设等。二是结合马山实际，2017年元月份出台了《马山口镇关于落实党风廉洁建设党委主体责任和纪委监督责任的实施意见》，修订完善了班子成员个人政治纪律规矩清单、履职尽责清单、民生党建发展清单，并予以亮晒。党委与班子成员签订了党风廉洁建设目标责任书，逐级砸实责任，持续传导压力。进一步强化班子成员党风廉洁建设“一岗双责”，明确班子成员对职责范围内的党风廉洁建设工作负直接领导责任。三是对受到党政纪处理的党员干部，及时在镇党委会上通报，农村党员干部受到处理，同时要在村党员大会上通报，开展警示教育。2016年通报受处分党员10人次，其中违反财经纪律和危害群众利益5人次，党员练法轮功、赌博4人次，损害公共财物的1人次。结合“两学一做”学习教育活动和村级“双日”活动，广泛学习了《基层侵害群众利益的不正之风和腐败问题典型案例选编》。
2、纪委全面从严治党监督责任落实不到位。
整改情况：一是落实纪检监察干部“转职能、转方式、转作风”和纪委书记专职专责要求，突出镇纪委主业主责，改进工作方法，改进查办案件方式，立足抓早抓小，强化监督检查，严格执行“八项规定”，坚决反对“四风”，发现问题及时通报，不遮掩，不怕丑。二是对违法违纪案件公开曝光。对杏树坪村原村会计黄庆太，贪污扣留低保款7850元；杏树坪村十组组长尹党奇，贪污扣留低保款800元；杏树坪村三组组长吴云清，贪污扣留低保款300元；三岔河支书江铁锁、副支书兼林业专干赵国强扣发本村护林员工资12000元等典型案件认真剖析，并将处理结果在全镇公开。三是开展档案资料专项整理，将懒政怠政为官不为问题专项治理、侵害群众利益不正之风和腐败问题专项整治，建立治理方案和工作台帐，要求林站、民政、房建、计生、扶贫等涉农单位开展自查并整改。
二、执行组织纪律和选人用人方面整改落实情况
（一）针对议事决策制度不健全的问题。
整改情况：严格落实“三重一大”议事规则。党委研究制定了《马山口镇“三重一大”决策制度》，如美丽乡村建设，异地搬迁等重大事项都按照议事规则进行，保存相关的图片和文字档案，党委会议、班子会认真记录，做到严谨规范。
（二）针对党政纪处分执行不严格的问题。
整改情况：对受到警告、严重警告处分，但在年度考核被确定为合格、优秀等档次的5名机关工作人员、2名村支书，党委专门发文予以纠正。在今后的干部调整、年终评先评优工作中，与镇纪委加强衔接配合，对相关人员的工作成绩、奖惩情况认真核对甄别，保证考核结果的严肃性，坚决杜绝此类问题再次发生。
三、执行廉洁纪律和党风廉洁建设方面整改落实情况
（一）招待费超支问题。
整改情况：一是出台印发《马山口镇“三公经费”管理制度》，落实财务审核监管，持续开展“三公”经费专项治理；二是印发《马山口镇“公务灶”管理制度》，加强公务灶管理，严格接待审批程序，杜绝公务接待漏洞。
（二）针对违反财经纪律方面的问题。
1、白条入账、违规入账。镇政府支东欣公司集镇卫生费，未附正规劳务发票。
整改情况：2016年9月，东欣公司集镇卫生费清单未附正规劳务发票，经镇政府督促，已于2016年11月将劳务发票等手续完善到位。结合有关规定，出台了《马山口镇工程项目款结算管理办法》，严格规范了镇域内工程项目的招投标和工程款结算程序和手续，对于手续不完备、不规范的不予结算。一是基础设施建设坚决按照合同要求，根据工程进度拨付资金，杜绝预借资金。二是项目工程款，严格执行党委、政府集体研究制度，杜绝个人表态拍板。三是资金支付一律由财政直接对准企业转账支付，不得提取现金结算。2017年元月份以来，大额工程项目支出，例如美丽乡村建设、机关修缮等费用全部按要求先审计再报销入账。
2、虚列费用支出。镇烟办室缺少“银行对账单”及“支票存根”，多列支出。
整改情况：经时任主管领导及相关工作人员共同回忆核对，该事属财政所人员电脑录入时失误，现已调整银行账务，处理完毕，并对当事人进行批评教育，取消当事人年度评先评优资格。
3、收入滞留账外。镇房管所收取信誉质量保证金，滞留账外两年多。
整改情况：对房管所“滞留质量保证金”一事，我镇组织所有站所学习财务管理有关知识政策，对房管所长和报账员进行批评教育，主要领导对他们进行了约谈。
4、超范围列支费用。镇政府无依据支付内乡县鸿运物流有限公司车辆维修费。
整改情况：要求镇财政所安排专人负责此事，限于2017年6月底前，追回鸿运物流有限公司车辆维修费。
5、费用支出手续不规范。镇政府支付南阳市明远物资有限公司、南阳市宝天曼资源开发有限公司税收奖励款，只有款项汇出凭证，没有对方出具的收款收据。
整改情况：由镇纪委牵头，镇财政所负责督促两个公司出具相关收款收据，由时任领导签字核实入账，完善手续。
（三）针对财务管理不规范的问题。
1、支出无明细清单。
计生办2013年5月支付费用3.06万元，用途不明。
整改情况：由时任主管领导及相关工作人员共同回忆，对每笔支出明细补办清单。
民政所2013年2月拨付庵北拆迁补偿款1万元。
整改情况：由时任民政所长、报账员写出情况说明和拨付理由，并完善相关手续。
房管所2014年8月支文印费2.35万元。
整改情况：由房管所时任主抓领导、所长、报账员共同回忆每笔文印费的明细，补办完善手续。
2、固定资产未入账。
郑湾社区购置洒水车、垃圾车、垃圾箱共计19.08万元未计入固定资产。
整改情况：已由财政所按票据分类、实物明细，于2017年1月列到镇政府固定资产账户。
3、往来款项清理不及时。
截止2016年9月，镇政府机关账面暂付款余额1839.55万元，其中，三年以上1387.77万元。截止2016年6月，镇站所应收款长期挂账共计69.88万元，其中，民政所17.32万元，计生办10.35万元，企业办38.04万元，房管所4.17万元。
整改情况：由镇财政所对长期挂账项目进行梳理。一是建立健全了往来款项管理制度。加强了对单位往来款项的日常管理，对债权债务的发生和结算及时进行核对、清理。二是全面清理债权债务。制定了清理核销办法，针对不同的往来款项提出不同的处理意见，该做收入的做收入，该列支的列支；对于多头挂账的，相互冲销；对于可以收回的往来款项，加大催收力度并按规定程序报经财政部门审核后核销。三是要求财务人员认真做好往来款项的日常核对清理工作，按规定程序查明原因，补齐证据，及时进行账务处理，确保会计信息的真实性、完整性。巡察结束后，我镇已清理应收款114.5万元，近期可清理应收款120万元左右，预计2017年底还可再清理应收款150万左右。
（四）针对截留挪用专项资金方面的问题。
李井村敬老院将集中供养人员生活费截留使用。
整改情况：已追回截留资金6400元，镇纪委给予当事人李井村会计曾启敏党内严重警告处分，并在全镇开展全面排查清理工作，加强管理，建账立制，杜绝类似事件再次发生。
（五）针对村级财务监管不力的问题。
存在村组干部侵占集体资产，乱收费，挪用专项款，收入支出不入账、白条入账、不合规票据入账，大额支出无明细，集体资产不透明、不入账等问题。
整改情况：在全镇开展了村组财务专项清查，由各村监委会进行统一清查，发现问题及时上报镇纪委。出台了《马山口镇村组两级财务管理制度》，细化各项财务制度，从规范农村会计基础工作入手，制定了《马山口镇财务管理办法》,包括财务预决算制度、财务收支、资金管理制度、财务开支审批制度、债权债务管理、集体资产管理、民主理财和定期审计、财务公开、档案管理等。同时规定，一切财务支出，都必须取得填制合法、内容齐全的原始凭证，由经手人注明用途并签名、证明人签字、财务主管审批，经村监委会审核通过后方可入账。凡手续不齐全、内容不真实、用途不明确、开支不合理的，财务主管不得审批。镇纪委在专项检查中发现，花北村七组组长李天歧虚列540元，据为己有；杏树坪村支书江长青虚列在村文印费中500元，用于私车加油两起案件后，迅速对李天歧、江长青二人给予党内警告处分。其他不规范的财务问题，结合《马山口镇村组两级财务管理制度》和正在开展的村组财务审计专项活动，确保于2017年3月份全部整改到位。
四、执行群众纪律、工作纪律、生活纪律和“四风”方面整改落实情况
（一）针对侵害群众利益现象时有发生的问题。
针对低保、五保审核把关不严问题。一是对所有低保户、五保户要求村里重新进行评议审核认定，所有低保、五保
