内乡县交通运输局2018年部门预算公开

2018年内乡县交通运输局部门预算公开

目 录

   第一部分 概况

        一、主要职能

     二、部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算情况说明

     一、收入支出预算总体情况说明     

     二、“三公”经费支出预算情况说明

     三、机关运行经费支出情况

     四、政府采购支出情况

                 五、重点项目预算绩效目标。

     六、国有资产占用情况

 第三部分 名词解释

    第四部分 2018年部门预算公开报表

第一部分

概况

一、主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市、有关交通运输工作的法律、法规。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。
    （三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。
    （四）承担全县公路、水路建设市场监管责任。
    （五）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
    （六）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
    （七）贯彻落实全县交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业科技进步。
    （八）承办县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

  内乡县交通运输局部门预算为本级预算。机构设置为办公室，人事股，公路管理股，运输管理股。

  内乡县交通运输局部门预算涵盖的预算单位包括：内乡县交通运输局机关，内乡县道路运输管理局，内乡县交通运输执法局，内乡县公路工程质量监督站4个单位。

第二部分

2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入预算总计2496.81万元，较上年增长31.79%。原因是人员经费和公用经费增加。其中:财政预算拨款（补助）2486.81万元，财政专户0  万元，政府性基金  0 万元，罚没收入10万元

2018年支出合计2496.81万元，较上年增长31.79%。原因是人员经费和公用经费增加。

二、 “三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为38万元。较上年（下降）24.45%，原因：按照廉洁自律规定，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费26.5万元，公务接待费11.5万元。

三、 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算1293.11万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

四、政府采购支出情况

2018年无政府采购预算安排。

五、重点项目预算绩效目标。

2018年预算中无重点项目预算绩效目标。

六、国有资产占用情况

内乡县交通运输局共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。

                  第三部分名词解释

   一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件： 内乡县交通运输局2018年部门预算公开报表

1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

    4、财政拨款收支总体情况表

    5、一般公共预算支出情况表

    6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

     9、国有资本经营预算支出情况表

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20180930/20180930094830_328.xlsx