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内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2018-07-30 00:00:00 来源:财政局
2018年林业系统部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、“三公”经费支出预算情况说明
三、机关运行经费支出情况
四、政府采购支出情况
五、重点项目预算绩效目标。
六、国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开报表
第一部分
概况
一、主要职责:内乡县林业局是内乡县政府组成的职能部门,主管全县的林业工作。主要具体负责全县的林业生态发展、护林防火、资源管护、林权制度改革和病虫害防治等。
二、预算单位构成
内乡县林业局部门预算为本级预算。机构设置为局机关内设四股一室(办公室、人事股、业务股、林政股、计财股);同时设立了内乡县长江防护林办公室、退耕还林办公室、森林防火办公室、林权管理中心。
内乡县林业局部门预算涵盖的预算单位包括:下属事业单位7个,分别是森林公安局、湍河湿地管理局、林技站、林科所、木材检查站、苗圃、林木种子站。
第二部分
2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2018年本部门收入预算总额计1446.94万元,较上年增长0.8%,原因为人员工资增长。(其中:财政预算内拨款(补助)1193.94万元;财政专户33万元,非税收入220万元)。
2018年度本部门支出预算总额计1446.94万元(其中:财政预算内拨款(补助)1193.94万元;财政专户33万元,非税收入220万元)。
1、基本支出942.64万元。
2、项目支出计504.3万元。
二、 “三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为49.5万元。较上年下降35%,厉行节约,压缩三公经费等造成。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费29.9万元,公务接待费19.6万元。
三、 机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算942.64万元,主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
四、政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元。其中货物类 0万元,工程类0万元,服务类0万元。
五、重点项目预算绩效目标
2018年无重点项目预算绩效目标。
六、国有资产占用情况
林业局(系统)共有车辆8辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车5辆,特种专业技术用车2辆,其他用车0辆,单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
附件: 2018年部门预算公开报表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、国有资本经营预算支出情况表
http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20180930/20180930101818_805.xls
责任编辑:财政局