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内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2018-07-30 00:00:00 来源:财政局
2018年内乡县森林公安局部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、“三公”经费支出预算情况说明
三、机关运行经费支出情况
四、政府采购支出情况
五、重点项目预算绩效目标。
六、国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开报表
第一部分
概况
一、主要职责:
贯彻上级森林公安机关部署的统一行动和专项斗争;负责本行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动,查处破坏森林及野生动植物资源案件;负责查处由林业主管部门授权查处的林业行政案件。
二、预算单位构成
内乡县森林公安局部门预算为本级预算。机构设置为内设办公室、法制室、警务督察队、刑警队、治安队、警务服务中心七个队室和两个派出所:宝天曼自然保护区派出所、湍河湿地自然保护区派出所 。
第二部分
2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收入预算总计401万元,较上年下降0.2%。下降原因为执行中央八项规定,厉行节约,减少行政运行经费。其中:财政预算拨款281 万元,其他收入120万元,政府性基金0万元。
2018年支出合计401万元,较上年下降0.2%。
二、 “三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为36.8万元,由于去年增加车辆,较上年增长0.5%。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费27.5万元,公务接待费9.3万元。
三、 机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算401万元,主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
四、政府采购支出情况
2018年无政府采购预算安排。
五、重点项目预算绩效目标。
2018年预算中重点项目预算绩效目标为:无
六、国有资产占用情况
内乡县森林公安局共有车辆5辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车5辆。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
附件: 内乡县森林公安局2018年部门预算公开报表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、国有资本经营预算支出情况表
http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20180930/20180930104050_824.xls
责任编辑:财政局