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2019年政府预算公开补充资料

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-06-05 00:00:00   来源:财政局

2019年政府预算公开补充资料

 

一、转移支付情况说明

全县财力收入为270577万元,其中县本级财力250577万元,乡级财力20000万元。财力分项构成如下(税收返还和转移支付):

1)一般预算收入115780万元;

2)返还性收入9305万元;

其中:增消两税税收返还2931万元

所得税基数返还531万元

实施增值税收入划分税收返还5214万元

成品油价格和税费改革税收返还收入585万元

其他返还性收入(公安交通管理)44万元

3)均衡性转移支付收入61416万元;

4)重点生态功能区转移支付收入16594万元;

5)固定数额补助收入16578万元;

6)成品油价格和税费改革转移支付收入68万元;

7)贫困地区转移支付收入5351万元;

8)基本养老保险转移支付收入11756万元;

9城乡居民基本医疗保险转移支付收入18692万元;

10)产粮(油)大县奖励资金收入2104万元;

11)各项结算补助收入897.1万元;

12)教育共同财政事权转移支付收入17645万元;

13)卫生健康共同财政事权转移支付收入4424万元;

14)公共安全共同财政事权转移支付收入1888万元;

15)住房保障共同财政事权转移支付收入25万元;

16)社会保障和就业共同财政事权支付收入5301万元;

17)动用预算稳定调节基金202万元;

18)上解支出17449万元。

县本级公共财政支出安排总体情况:2019年县本级支出累计安排250577万元。基本支出 90095万元,项目支出 160482 万元,预备费3000万元,债务还本付息4812万元。

二、三公经费预算安排情况说明

各部门2019三公经费预算按不高于2018年支出控制数编制,安排 2400万元,较去年下降 5.1 %,原因为各部门厉行节约,减少铺张浪费,从严控制公务接待活动。

其中:公务接待费1140 万元较去年下降5 %,原因为从严控制公务接待活动。因公出国(境)经费没有安排预算,较上年持平;公车购置费 30万元,公车运行费 1230万元,较上年下降5.4%,原因为各部门厉行节约

三、举借债务情况说明

1).截止2018年末内乡县地方政府性债务余额252960.32万元,其中:

1、政府债务 246527.25 万元;

2、无政府负有担保责任的债务;

3、政府可能承担一定救助责任的债务6433.07万元;

严格落实地方政府债务限额管理,上级财政部门公布我县2018年债务限额为26.2022亿元,政府债务严格控制在限额以内,风险整体可控,债务结构比较健康。

2018年地方政府债券(含再融资债券)发行77491万元,其中一般债券为37148万元,专项债券为40343万元。还本付息为10585万元,其中一般债券 6956万元,专项债券 3629万元。

 新增一般债券使用安排为:公共安全2530万元;新高中建设3000万元;农村环境综合治理项目266万元;饮用水源保护区整治1229万元;城乡环卫一体化1000万元;农村造林1200万元;城乡基础设施建设7200万元;扶贫7802万元;公路项目5741万元;交通项目3500万元。新增专项债券使用安排为:棚户区改造1300万元;土地储备37900万元。

 2019年地方政府债券还本付息预算数为:一般债券4912万元,专项债券6590万元。

      

 四、预算绩效工作开展情况说明

按照省市落实全面推进预算绩效管理的实施意见,构建预算绩效管理体系,加快实现预算和绩效管理一体化。加强新增重大政策和项目预算审核与事前绩效评估,将审核与评估结果作为预算安排的重要参考依据。加强绩效目标管理,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。对预算执行情况开展绩效评价,将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。

2019年环保能力建设预算支出1768万元,项目绩效目标建设生产发展、生活富裕、生态良好的社会主义美丽乡村,将农村生态文明建设融入美丽乡村的建设过程中;以生态环境安全为重点,确保不发生重大环境污染事件;高效、圆满完成上级下达各项目标任务,以污染减排为重点,确保不发生重大环境污染事件、破坏生态环境行为保障良好环境质量;增强环境监测能力,加强对辖区地表水、地下饮用水、环境空气、污染源等环境要素监测工作,全面管理辖区环境质量状况,为全县环境质量管理科学的数据依据。

2019年扶贫统筹整合资金21016万元,其中:中央扶贫专项资金6504万元,省级扶贫专项资金1752万元,市级扶贫专项资金1943万元,县级配套扶贫专项资金4000万元,整合其他涉农资金6817万元。投向农村基础设施类项目167个8633万元,产业发展类项目30个12383万元。产业发展类项目占比59%。实现全县97个贫困村中93个贫困村脱贫摘帽,贫困户16117户44890人,13141户38542人已脱贫。2019年计划脱贫4个村4600名贫困人口。各项目绩效明细如下:

(一)农村基础设施建设类项目

2019年贫困村基础设施类项目计划投资8632.96万元,其中:中央资金4680.25万元,省级资金1365.02万元,市级资金567.69万元,县级资金2020万元。

1、2019年交通扶贫道路桥梁建设项目

绩效目标:为42个贫困村建设桥梁6座229.40延米、通村道路66条86.15公里。受益户数4.8万户、贫困户数0.6万户;受益人口17.5万人、贫困人口1.68万人。

2、2019年农村饮水安全巩固提升项目(第一批)

绩效目标:解决10乡镇21个贫困村5919贫困人口安全饮水问题。

3、2019年内乡县农村饮水安全光伏扶贫巩固提升项目

绩效目标:该项目建成后,可使用25年,每年可发电129.9万 kwh,25年可为3个乡镇水厂、水利管理单位以及169个单村饮水工程节约1672.45万元(每度电平均按0.5元计算),贫困户每方水费能降低0.21元。

4、2019年农村饮水安全巩固提升项目(第二批)

绩效目标:解决9乡镇22个贫困村1488贫困人口安全饮水问题。

5、2019年贫困村水利基础设施建设项目

绩效目标:解决师岗镇、桃溪镇、岞镇等8乡镇,时店村、西坡村、寺河村等12个贫困村防洪安全和产业发展用水难问题。

6、2019年贫困村基础设施建设项目

绩效目标:改善群众生产生活环境,解决人民生命财产和防洪安全保障问题。

7、2019年师岗镇西坡村林果水利配套建设项目

绩效目标:项目建成后,解决270亩林果用水难问题。

8、2019年七里坪乡后坪村护坡挡墙建设项目

绩效目标:项目建成后,保护后坪村沿河两岸800亩耕地及街区居民3000余人的生命财产安全。

92019年万沟林场扶贫资金建设项目

绩效目标:着力改善贫困林场生产生活条件,提高保护和监测能力。

10、2019年师岗镇江营村道路建设项目

绩效目标:项目建成后,解决50贫困户162人行路难问题。

11、2019年赵店乡袁寨村道路建设项目

绩效目标:项目建成后,解决65贫困户  196人行路难问题。

(二)产业发展类

2019年产业发展类项目计划投资12383.3314万元,其中:中央资金4237.75万元,省级资金2888.114261万元,市级资金1652.31万元,县级资金3605.157139万元。

  1. 2019年镇吴家庄村郦邑贡菊温室大棚建设项目  

    绩效目标:产权归村集体所有。可吸纳贫困人口就业30人,年户均增收0.3万元;年增加村集体收入5万元。

    2、2019年灌涨镇杨集村日光温室大棚建设项目

    绩效目标:产权归村集体所有。项目可安排就业岗位12人,其中贫困人口4人,年增收1.5万元;并通过提供沼液、有机肥的方式,带动农民参与有机蔬菜种植;带动内乡及周边地区12家农户常年从事绿色有机蔬菜种植,户均增收3万元;项目实施后,每年上交租赁费18万元,用于增加贫困村村集体收入。

    3、2019年草腐菌生产菌种及技术服务费补贴项目

      绩效目标:实现233户贫困户年户均收益3000元,同时安置50个贫困劳动力就业,年务工收入4000元。

    4、2019年贫困村产业建设项目

    绩效目标:产权归村集体所有。帮扶贫困户75户从事香菇和蔬菜种植,解决贫困人口就业36人,年户均增收0.5万元。

     5、2019年贫困户养殖产业增收项目

    绩效目标:项目完成后,将很大程度解决技术和资金制约等问题,年增加贫困户收入不低于3200元。

    6、2019年贫困村村集体经济增收项目

    绩效目标:每村每年收益达到8万元,着力破解村级集体经济“空壳化”问题,不断壮大贫困村集体经济。

    7、2019年灌涨镇后马村菌菇产业建设项目

    绩效目标:产权归村集体所有。可解决就业68人,其中贫困人口28人,年户均增收3120元;增加村集体年收入2万元。

    8、2019年灌涨镇后马村杏鲍菇种植建设项目

    绩效目标:产权归村集体所有。可解决就业68人,其中贫困人口28人,年户均增收3120元;增加村集体年收入2万元。

    9、2019年灌涨镇后马村草腐菌种植大棚建设项目

    绩效目标:产权归村集体所有。可解决就业35人,其中贫困人口14人,年户均增收3120元。

    10、2019年七里坪乡张洼村(安置点)香菇产业园场棚及道路建设项目

    绩效目标:产权归村集体所有。可解决就业30人,其中贫困人口10人,年户均增收0.6万元。

    11、2019年七里坪食用菌产业扶贫基地建设项目(一批)

    绩效目标:产权归村集体所有。项目实施后,一是可使98户贫困户年收入0.6万元。可使项目实施区内200户贫困户人均增收1000元以上;二是对推进产业发展,调整及优化产业结构打下坚实基础。

    12、2019年七里坪食用菌产业扶贫基地建设项目(二批)

    绩效目标:产权归村集体所有。项目实施后,一是可使98户贫困户年收入0.6万元。可使项目实施区内200户贫困户人均增收1000元以上;二是对推进产业发展,调整及优化产业结构打下坚实基础。

    13、2019年灌涨镇杨洼村紫色马铃薯产业园建设项目(1)

    绩效目标:产权归村集体所有。贫困户免费储存农作物;务工就业20人,户均增收0.6万元。

    14、2019年赵店乡紫薯保鲜库配套项目

    绩效目标:产权归村集体所有。为50户贫困户、户年发放1500元,安排贫困户就业10人,户年均增收4000元。

    15、2019年马山口镇汪沟幸福小区扶贫车间补贴项目

    绩效目标:产权归村集体所有。项目的实施,为群众就近务工提供便捷,更好地实现稳定脱贫。

    16、2019年带贫企业产业化贷款贴息项目

    绩效目标:牧原公司对4731余户贫困户玉米按高于市场价0.1元的价格进行收购;对350名贫困户学生进行帮扶,每生3000元。聚能公司和投资公司使16002户贫困户可连续20年,实现每年不低于3000元的资产收益。

    17、2019年农商行小额贷款贴息项目

    绩效目标:落实有效的贫困农户小额信用贷款等措施,切实解决贫困农户产业发展的资金困难,稳定实现贫困农户增收脱贫。

    18、2019年雨露计划项目

    绩效目标:通过职业技能培训,帮助经过培训的青壮年贫困农民成功转移就业;通过短期技能培训,使每个贫困农户至少有一名劳动力掌握1—2门有一定科技含量的农业生产技术。培育创业致富带头人331人,按照每人带动3-5户贫困户计,实现1655户贫困户增收脱贫,更好地发挥引领带动贫困户稳定脱贫的作用。

    19、2019年师岗镇曹营村冷库建设项目

    绩效目标:产权归村集体所有。可解决务工人20人,其中贫困人口12人,增加曹营村集体年收2万元,人年均增收3000元。

    20、2019年湍东镇赵沟村雷竹笋种植建设项目

    绩效目标:产权归村集体所有。可解决就业10人,其中贫困人口3人,年人均增收4000元。

    21、 2019年七里坪乡后坪村香菇产业园设施配套建设项目

    绩效目标:项目实施后可带动15户贫困户种植,年收入增加0.6万元;可吸纳30名贫困人口务工,年人均增收1000元以上。



 


责任编辑:财政局

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