2019年政府预算公开补充资料

2019年政府预算公开补充资料

一、转移支付情况说明

全县财力收入为270577万元，其中县本级财力250577万元，乡级财力20000万元。财力分项构成如下（税收返还和转移支付）：

（1）一般预算收入115780万元；

（2）返还性收入9305万元；

其中：增消两税税收返还2931万元

所得税基数返还531万元

实施增值税收入划分税收返还5214万元

成品油价格和税费改革税收返还收入585万元

其他返还性收入（公安交通管理）44万元

（3）均衡性转移支付收入61416万元；

（4）重点生态功能区转移支付收入16594万元；

（5）固定数额补助收入16578万元；

（6）成品油价格和税费改革转移支付收入68万元；

（7）贫困地区转移支付收入5351万元；

（8）基本养老保险转移支付收入11756万元；

（9）城乡居民基本医疗保险转移支付收入18692万元；

（10）产粮（油）大县奖励资金收入2104万元；

（11）各项结算补助收入897.1万元；

（12）教育共同财政事权转移支付收入17645万元；

（13）卫生健康共同财政事权转移支付收入4424万元；

（14）公共安全共同财政事权转移支付收入1888万元；

（15）住房保障共同财政事权转移支付收入25万元；

（16）社会保障和就业共同财政事权支付收入5301万元；

（17）动用预算稳定调节基金202万元；

（18）上解支出17449万元。

县本级公共财政支出安排总体情况：2019年县本级支出累计安排250577万元。基本支出 90095万元，项目支出 160482 万元，预备费3000万元，债务还本付息4812万元。

二、三公经费预算安排情况说明

各部门2019年“三公”经费预算按不高于2018年支出控制数编制，安排 2400万元，较去年下降 5.1 %，原因为各部门厉行节约，减少铺张浪费，从严控制公务接待活动。

其中：公务接待费1140 万元较去年下降5 %，原因为从严控制公务接待活动。因公出国（境）经费没有安排预算，较上年持平；公车购置费 30万元，公车运行费 1230万元，较上年下降5.4%，原因为各部门厉行节约。

三、举借债务情况说明

（1）．截止2018年末内乡县地方政府性债务余额252960.32万元，其中：

1、政府债务 246527.25 万元；

2、无政府负有担保责任的债务；

3、政府可能承担一定救助责任的债务6433.07万元；

严格落实地方政府债务限额管理，上级财政部门公布我县2018年债务限额为26.2022亿元，政府债务严格控制在限额以内，风险整体可控，债务结构比较健康。

2018年地方政府债券（含再融资债券）发行77491万元，其中一般债券为37148万元，专项债券为40343万元。还本付息为10585万元，其中一般债券 6956万元，专项债券 3629万元。

 新增一般债券使用安排为：公共安全2530万元；新高中建设3000万元；农村环境综合治理项目266万元；饮用水源保护区整治1229万元；城乡环卫一体化1000万元；农村造林1200万元；城乡基础设施建设7200万元；扶贫7802万元；公路项目5741万元；交通项目3500万元。新增专项债券使用安排为：棚户区改造1300万元；土地储备37900万元。

 2019年地方政府债券还本付息预算数为：一般债券4812万元，专项债券6590万元。

 四、预算绩效工作开展情况说明

按照省市落实全面推进预算绩效管理的实施意见，构建预算绩效管理体系，加快实现预算和绩效管理一体化。加强新增重大政策和项目预算审核与事前绩效评估，将审核与评估结果作为预算安排的重要参考依据。加强绩效目标管理，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。对预算执行情况开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。

2019年环保能力建设预算支出1768万元，项目绩效目标：建设生产发展、生活富裕、生态良好的社会主义美丽乡村，将农村生态文明建设融入美丽乡村的建设过程中；以生态环境安全为重点，确保不发生重大环境污染事件；高效、圆满完成上级下达各项目标任务，以污染减排为重点，确保不发生重大环境污染事件、破坏生态环境行为保障良好环境质量；增强环境监测能力，加强对辖区地表水、地下饮用水、环境空气、污染源等环境要素监测工作，全面管理辖区环境质量状况，为全县环境质量管理科学的数据依据。

2019年扶贫统筹整合资金21016万元，其中：中央扶贫专项资金6504万元，省级扶贫专项资金1752万元，市级扶贫专项资金1943万元，县级配套扶贫专项资金4000万元，整合其他涉农资金6817万元。投向农村基础设施类项目167个8633万元，产业发展类项目30个12383万元。产业发展类项目占比59%。实现全县97个贫困村中93个贫困村脱贫摘帽，贫困户16117户44890人，13141户38542人已脱贫。2019年计划脱贫4个村4600名贫困人口。各项目绩效明细如下：

（一）农村基础设施建设类项目

2019年贫困村基础设施类项目计划投资8632.96万元，其中：中央资金4680.25万元，省级资金1365.02万元，市级资金567.69万元，县级资金2020万元。

1、2019年交通扶贫道路桥梁建设项目

绩效目标：为42个贫困村建设桥梁6座229.40延米、通村道路66条86.15公里。受益户数4.8万户、贫困户数0.6万户；受益人口17.5万人、贫困人口1.68万人。

2、2019年农村饮水安全巩固提升项目（第一批）

绩效目标：解决10乡镇21个贫困村5919贫困人口安全饮水问题。

3、2019年内乡县农村饮水安全光伏扶贫巩固提升项目

绩效目标：该项目建成后，可使用25年，每年可发电129.9万 kwh，25年可为3个乡镇水厂、水利管理单位以及169个单村饮水工程节约1672.45万元（每度电平均按0.5元计算），贫困户每方水费能降低0.21元。

4、2019年农村饮水安全巩固提升项目（第二批）

绩效目标：解决9乡镇22个贫困村1488贫困人口安全饮水问题。

5、2019年贫困村水利基础设施建设项目

绩效目标：解决师岗镇、桃溪镇、岞岖镇等8乡镇，时店村、西坡村、寺河村等12个贫困村防洪安全和产业发展用水难问题。

6、2019年贫困村基础设施建设项目

绩效目标：改善群众生产生活环境，解决人民生命财产和防洪安全保障问题。

7、2019年师岗镇西坡村林果水利配套建设项目

绩效目标：项目建成后，解决270亩林果用水难问题。

8、2019年七里坪乡后坪村护坡挡墙建设项目

绩效目标：项目建成后，保护后坪村沿河两岸800亩耕地及街区居民3000余人的生命财产安全。

9、2019年万沟林场扶贫资金建设项目

绩效目标：着力改善贫困林场生产生活条件，提高保护和监测能力。

10、2019年师岗镇江营村道路建设项目

绩效目标：项目建成后，解决50贫困户162人行路难问题。

11、2019年赵店乡袁寨村道路建设项目

绩效目标：项目建成后，解决65贫困户  196人行路难问题。

（二）产业发展类

2019年产业发展类项目计划投资12383.3314万元，其中：中央资金4237.75万元，省级资金2888.114261万元，市级资金1652.31万元，县级资金3605.157139万元。

1. 2019年岞岖镇吴家庄村郦邑贡菊温室大棚建设项目 　

   绩效目标：产权归村集体所有。可吸纳贫困人口就业30人，年户均增收0.3万元；年增加村集体收入5万元。

   2、2019年灌涨镇杨集村日光温室大棚建设项目

   绩效目标：产权归村集体所有。项目可安排就业岗位12人，其中贫困人口4人，年增收1.5万元；并通过提供沼液、有机肥的方式，带动农民参与有机蔬菜种植；带动内乡及周边地区12家农户常年从事绿色有机蔬菜种植，户均增收3万元；项目实施后，每年上交租赁费18万元，用于增加贫困村村集体收入。

   3、2019年草腐菌生产菌种及技术服务费补贴项目

   　　绩效目标：实现233户贫困户年户均收益3000元，同时安置50个贫困劳动力就业，年务工收入4000元。

   4、2019年贫困村产业建设项目

   绩效目标：产权归村集体所有。帮扶贫困户75户从事香菇和蔬菜种植，解决贫困人口就业36人，年户均增收0.5万元。

   　5、2019年贫困户养殖产业增收项目

   绩效目标：项目完成后，将很大程度解决技术和资金制约等问题，年增加贫困户收入不低于3200元。

   6、2019年贫困村村集体经济增收项目

   绩效目标：每村每年收益达到8万元，着力破解村级集体经济“空壳化”问题，不断壮大贫困村集体经济。

   7、2019年灌涨镇后马村菌菇产业建设项目

   绩效目标：产权归村集体所有。可解决就业68人，其中贫困人口28人，年户均增收3120元；增加村集体年收入2万元。

   8、2019年灌涨镇后马村杏鲍菇种植建设项目

   绩效目标：产权归村集体所有。可解决就业68人，其中贫困人口28人，年户均增收3120元；增加村集体年收入2万元。

   9、2019年灌涨镇后马村草腐菌种植大棚建设项目

   绩效目标：产权归村集体所有。可解决就业35人，其中贫困人口14人，年户均增收3120元。

   10、2019年七里坪乡张洼村（安置点）香菇产业园场棚及道路建设项目

   绩效目标：产权归村集体所有。可解决就业30人，其中贫困人口10人，年户均增收0.6万元。

   11、2019年七里坪食用菌产业扶贫基地建设项目（一批）

   绩效目标：产权归村集体所有。项目实施后，一是可使98户贫困户年收入0.6万元。可使项目实施区内200户贫困户人均增收1000元以上；二是对推进产业发展，调整及优化产业结构打下坚实基础。

   12、2019年七里坪食用菌产业扶贫基地建设项目（二批）

   绩效目标：产权归村集体所有。项目实施后，一是可使98户贫困户年收入0.6万元。可使项目实施区内200户贫困户人均增收1000元以上；二是对推进产业发展，调整及优化产业结构打下坚实基础。

   13、2019年灌涨镇杨洼村紫色马铃薯产业园建设项目（1）

   绩效目标：产权归村集体所有。贫困户免费储存农作物；务工就业20人，户均增收0.6万元。

   14、2019年赵店乡紫薯保鲜库配套项目

   绩效目标：产权归村集体所有。为50户贫困户、户年发放1500元，安排贫困户就业10人，户年均增收4000元。

   15、2019年马山口镇汪沟幸福小区扶贫车间补贴项目

   绩效目标：产权归村集体所有。项目的实施，为群众就近务工提供便捷，更好地实现稳定脱贫。

   16、2019年带贫企业产业化贷款贴息项目

   绩效目标：牧原公司对4731余户贫困户玉米按高于市场价0.1元的价格进行收购；对350名贫困户学生进行帮扶，每生3000元。聚能公司和投资公司使16002户贫困户可连续20年，实现每年不低于3000元的资产收益。

   17、2019年农商行小额贷款贴息项目

   绩效目标：落实有效的贫困农户小额信用贷款等措施，切实解决贫困农户产业发展的资金困难，稳定实现贫困农户增收脱贫。

   18、2019年雨露计划项目

   绩效目标：通过职业技能培训，帮助经过培训的青壮年贫困农民成功转移就业；通过短期技能培训，使每个贫困农户至少有一名劳动力掌握1—2门有一定科技含量的农业生产技术。培育创业致富带头人331人，按照每人带动3-5户贫困户计，实现1655户贫困户增收脱贫，更好地发挥引领带动贫困户稳定脱贫的作用。

   19、2019年师岗镇曹营村冷库建设项目

   绩效目标：产权归村集体所有。可解决务工人20人，其中贫困人口12人，增加曹营村集体年收2万元，人年均增收3000元。

   20、2019年湍东镇赵沟村雷竹笋种植建设项目

   绩效目标：产权归村集体所有。可解决就业10人，其中贫困人口3人，年人均增收4000元。

   21、 2019年七里坪乡后坪村香菇产业园设施配套建设项目

   绩效目标：项目实施后可带动15户贫困户种植，年收入增加0.6万元；可吸纳30名贫困人口务工，年人均增收1000元以上。