内乡县城管局2019年部门预算公开

2019年内乡县城管局部门预算公开

目  录

    第一部分 内乡县城管局概况

        一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  内乡县城管局2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

   附件：内乡县城管局2019年部门预算表

     一、部门收支总体情况表

      二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

        四、财政拨款收支总体情况表

        五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

     八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 第一部分

内乡县城管局概况

一、城管局主要职责

（一）负责城市市容和环境卫生的监察和管理工作，纠正和处理违反城管法规的行为。

（二）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除主要街道两侧不符合城市容貌标准的违法建筑物或设施。

（三）负责县城生活垃圾的收集、运输、处理和主要街道的清扫保洁工作。

（四）协调有关乡（镇）人民政府做好县城背街小巷、居民区和城乡结合部的环境卫生工作。

（五）负责城区内的公共厕所和环卫设施的建设和管理工作。负责对县城规划区墙体广告、店额牌匾、立体广告、空间广告的设置实施规划、审批、管理、监察。

（六）负责城区建筑渣土的处置审批手续、清运、监督管理工作。

（七）负责县城区内垃圾处理费的征收和管理工作。负责组织市容环境卫生管理方面法律、法规的宣传教育工作；负责有关城市管理方面的群众来信来访工作。

（八）负责县直机关、企事业单位路段责任制的划分，组织协调、监督义务劳动的实施和机关单位、营业门店的“门前三包”工作。

（九）对垃圾进行无害化处理。

二、内乡县城管局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据<中共内乡县委办公室 内乡县人民政府办公室关于印发《内乡县城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知>的规定，内乡县城管局设综合办公室、市容环境管理股两个内设机构。

（二）部门预算单位构成

内乡县城市管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1、城管局局机关本级

2、内乡县垃圾处理场

第二部分

城管局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县城管局2019年收入总计2052.8万元，支出总计2052.8万元，与上年预算相比，收、支各增加355.43万元，增长20.94%。主要原因：2019年项目增加。

二、收入预算总体情况说明

我局2019年收入总计2052.8万元，其中：一般公共预算收入1595.75万元；政府性基金预算收入457万元。

三、支出预算总体情况说明

我局2019年支出总计2052.8万元，其中：基本支出428.2万元，占20.9%；项目支出1624.6万元，占79.1 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局2019年财政拨款收入1206.8万元，支出预算1206.8万元。与上年相比，财政拨款收支增加264.5万元，增长16.57%，主要原因是2019年项目增加。

  五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我局2019年一般公共预算支出年初预算1595.74万元。主要用于以下几方面：208社会保障和就业支出46.92万元，占2.94%；210卫生健康支出21.41万元，占1.34%；211节能环保支出165万元，占10.34%；212城乡社区支出1334.16万元，占83.61%；221住房保障支出28.25万元，占1.77%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

城管局2019年一般公共预算基本支出428.2万元，其中：人员经费417.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位2019年政府性基金预算支出457万元，用于城乡社区环境卫生支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2019年“三公”经费预算为18.5万元。预算数和上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费3.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。无此项支出

（二）公务用车购置及运行费15万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置预算数与上年相比无变化，公务用车运行维护费预算数与上年相比无变化。主要原因是公务用车购置及运行费预算数严格执行纪委下达的预算控制数。

    （三）公务接待费3.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年相比无变化。主要原因是公务接待费预算数严执行纪委下达的预算控制数。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

    2019年机关运行经费支出预算428.2万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

  我局 2019年政府采购预算安排279.6万元。其中货物类0万元，工程类279.6万元，服务类0万元。

（三）绩效目标设置情况

   2019年我局未安排预算绩效目标。原因是2019年我局没有符合预算绩效评价的项目，故没有开展绩效评价工作。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我局共有车辆55辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车18 辆，特种专业技术用车34辆，其他用车1辆，主要是城市管理、垃圾清扫清运用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

   我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 

内乡县城管局2019年部门预算表：

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210609/20210609095038_361.xlsx