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内乡县发展和改革委员会2019年部门预算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-06-21 00:00:00   来源:财政局

2019内乡县发展和改革委员会部门预算公开

 

 

第一部分 内乡县发展和改革委员会概况 

一、主要职

二、机构设置及门预算单位构成

第二部分 内乡县发展和改革委员会2019年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件: 内乡县发展和改革委员会2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

第一部分

内乡县发展和改革委员会概况

 

一、内乡县发展和改革委员会主要职责

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策;提出运用各种经济手段和政策的建议;衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划及专项规划;受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

  (二)研究分析全县经济形势,对经济运行进行监测、预测和预警,提出调控的政策建议,综合协调经济社会发展;负责日常经济运行的调节,组织解决经济运行中的有关重大问题。

  (三)负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况,参与研究贯彻财政政策和货币政策;研究提出促进融资的政策措施并组织实施;指导全县社会信用体系建设;管理企业债券发行,衔接企业上市工作;指导全县证券、期货市场建设。

  (四)指导、协调市管重要商品价格出台;研究、综合分析财政、金融、产业、价格和投融资政策的执行效果,监督检查产业政策、价格政策的执行。

  (五)研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,综合指导协调有关专项经济体制改革方案,提出以改革开放促进发展的建议,指导和推进全县经济体制改革,参与全县重大对外招商活动。

  (六)提出县社会固定资产投资总规模和投资重点,规划重大项目和生产力布局;安排县财政性建设资金,指导和监督政策性贷款使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动;研究提出利用外资和境外投资的规划;负责全县利用国外贷款的总量控制、结构优化和使用方向,监测债务安全情况;安排县政府出资的建设项目、重大建设项目和重大外资项目及企业境外用汇投资项目;指导信托业、证券业和创业投资的发展;引导民间资金用于固定资产投资的方向;指导全县招投标工作;负责县政府投资项目和重要基础设施项目概算和设计的审查;组织和管理重大项目稽察特派员工作。

  (七)推进产业结构战略性调整和升级;提出国民经济重要产业的发展战略和规划;指导工业发展,推进工业化和信息化;组织制定工业总体发展规划、行业发展规划;拟订基础产业发展规划;推动高技术产业发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导;指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村经济发展专项规划和措施;研究提出服务业的重大政策,协调服务业发展;组织研究城镇化战略,协调、指导全县城镇化工作。

  (八)研究分析国内外市场状况,负责全县重要商品的总量平衡和调节;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况,并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家衔接调整进出口总量计划;管理全县粮食、棉花、药品等重要物资和商品的市级储备;研究提出现代物流发展规划,协调流通体制改革的重大问题。

  (九)做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展的重大问题。

  (十)提出全县区域经济协调发展的规划,组织实施区域经济合作;推进可持续发展战略的实施,参与编制生态建设规划,提出资源节约综合利用措施,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;组织协调环保产业工作。

  (十一)研究提出优化所有制结构和企业组织结构的政策建议;协调多种所有制经济发展的重大问题。

  (十二)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策;协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

  (十三)研究拟订全县国民经济和社会发展以及经济体制改革、投融资、对外开放的有关实施办法。

  (十四)贯彻国防科技工业和军转民工作的政策法规及规章,负责全县军工行业的管理。

(十五)承办县政府交办的其它事项。

 

二、内乡县发展和改革委员会机构设置及部门预算单位构成

(一)机构设置

根据《内乡县人民政府办公室关于印发〈内乡县发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定,南阳市内乡县发展和改革委员会内10个科室,包括: 办公室、 国民经济综合科、 固定资产投资科、工业科、项目办、外资办、 农业经济科、 社会事业科、 城镇化推进科、体改法规科。

下设二级事业单位2个:内乡县重大项目办公室内乡县以工代赈办公室

(二)部门预算单位构成

内乡县发展和改革部门预算包括局机关本级预算单位预算。内乡县发展和改革委员会部门预算涵盖的预算单位包括:1个单位,内乡县发展和改革委员会机关本级

 

第二部分

内乡县发展和改革委员会2019年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县发展和改革委员会2019年收入总计500.4万元,支出总计500.4万元,与年预算相比,收、支总计各增加121.08万元,增长31.92%。主要原因:2019年项目支出增加

二、收入预算总体情况说明

内乡县发展和改革委员会2019年收入合计500.4万元,其中:一般公共预算500.4万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;财政性资金结转0万元

三、支出预算总体情况说明

内乡县发展和改革委员会2019年支出合计500.4万元,其中:基本支出265.4万元,占53.04%;项目支出235.1万元,占46.96%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县发展和改革委员会2019财政拨款收入预算500.4万元,支出预算500.4万元。与年相比,财政拨款收支预算增加164.5万元,增长32.87%,主要原因2019年项目支出增加

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县发展和改革委员会2019一般公共预算支出年初预算为500.4万元。主要用于以下方面:201一般公共服务(类)支出500.4万元,占100%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我厅(局)《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县发展和改革委员会2019一般公共预算基本支出265.4万元,其中:人员经费244.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费20.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2019无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2019“三公”经费预算为26.8万元。2019“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费5元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2018年相比无变化。

(三)公务接待费21.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年相比无变化。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

内乡县发展和改革委员会2019机关运行经费支出预算265.4万元,主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

我局2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

内乡县发展和改革委员会2019预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2019年部门预算金额共计500.4万元,其中项目共1个,金额为235.1万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0;我局将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关求做好项目申报公开等相关工作。

 

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

内乡县发展和改革委员会2019年部门预算表:

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210609/20210609095458_938.xls


责任编辑:财政局

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