内乡县规划局2019年部门预算公开

2019年内乡县规划局部门预算公开

   目  录

第一部分 内乡县规划局概况

    一、主要职能

   二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县规划局2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 附件：内乡县规划局2019年部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

   四、财政拨款收支总体情况表

   五、一般公共预算支出情况表

   六、一般公共预算基本支出情况表

  七、政府性基金预算支出情况表

   八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

内乡县规划局概况

一、内乡县规划局主要职责

城控区范围内的规划及城市配套费收缴及违法违章工程的处罚。为城乡规划提供管理保障，城乡总体规划、分区规划，近期建设规划及城市设计编制、评审、报批和修订，重大项目选址和方案审查，城市规划区建设用地现场勘查和选址定点，建制镇、集镇、村庄总体规划的编制和报批，城市市政管线工程规划审批，城市设计和装饰、装修以及风景区等环境景观艺术的规划管理，个人申报的建设用地资料审查、证书核发及城市基础设施配套费收缴，违规违章工程的处罚。

二、内乡县规划局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共内乡县委办公室内乡县人民政府办公室关于印发<内乡县规划局职能配置、内设机构和人员编制规定)的通知》的规定，内乡县规划局设9个科室，包括：办公室、总工室、法制宣传室、财务股、用地规划股、工程管理股、信访股、村镇规划管理股、建筑景观和风景名胜管理股。

（二）部门预算单位构成

内乡县城乡规划局部门预算为本级预算单位。

1、内乡县规划局本级

第二部分

内乡县规划局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县规划局2019年收入总计629.5万元，支出总计629.5万元，与上年预算相比，收入增加312.25万元，增长98%。主要原因是项目支出增加。较上年增长312.25万元，增长98%，增长原因是2019年项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县规划局2019年收入合计629.5万元，其中：一般公共预算收入449.5万元；政府性基金预算收入180万元。

三、支出预算总体情况说明

    内乡县规划局2019年支出合计629.5万元，其中：基本支出93万元，占总支出的14.77%；项目支出536.5万元，占总支出的85.23 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县规划局2019年财政拨款收入预算629.5万元，支出629.5万元；与上年相比，财政拨款收支预算增加83万元，增加18.46%，增长原因是2019年项目支出增加。

   五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县规划局2019年一般公共预算支出年初预算为449.5万元。主要用于城乡社区支出（类）449.5万元，占100%。 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

规划局2019年一般公共预算基本支出93万元，其中：人员经费89.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2019年政府性基金预算支出年初预算为180万元，支出具体情况如下：用于城乡社区规划与管理。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2019年“三公”经费预算为0.4万元。2019年“三公”经费支出预算数比上年减少0.1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费0.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比上年减少0.1万元。主要原因是：严格按照八项规定，压缩支出。

    （三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年相比无变化。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

    内乡县规划局2019年机关运行经费支出预算93万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

   我局2019年政府采购预算安排0万元。其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2019年预算中无重点项目预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，规划局共有车辆6辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆，主要是公务、执法用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上大型设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

    我局2019年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：内乡县规划局2019年部门预算报表：

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210616/20210616094208_334.xls