内乡县环保局2019年部门预算公开

2019年内乡县环保局部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县环保局概况

       一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县环保局2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

     附件： 内乡县环保局2019年部门预算表

  一、部门收支总体情况表

      二、部门收入总体情况表

     三、部门支出总体情况表

       四、财政拨款预算收支总体情况表

       五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

    七、政府性基金预算支出情况表

      八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 第一部分

环保局概况

一、环保局主要职责：

（一）贯彻执行环境保护的法律、法规和方针政策。拟订全县环境保护规划和规范性文件，并组织实施。组织编制和监督实施全县环境功能区划。组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调辖区重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区环境污染纠纷，协调并组织实施重点流域、区域污染防治工作。负责12369环保举报热线相关工作。

（三）承担落实省、市、县政府减排目标的任务。拟定并组织实施全县主要污染物排放总量控制计划，组织实施主要污染物排放总量预算制度、排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，负责环境保护责任目标，负责环境统计和污染源普查工作。

（四）参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按照国家、省、市、县分类管理和分级审批的规定，对辖区内符合本级审批的建设项目、技术改造项目和区域开发项目环境影响评价文件进行审批。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。落实水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，制定相关工作规划并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。负责拟订全县生态保护规划并组织实施，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调监督全县各类自然保护区、风景名胜区环境保护工作，协调和指导野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防止等工作。协调、指导并组织全县农村生态环境保护工作，组织协调生物多样性保护工作。负责全县生态示范县建设、生态村和生态镇创建。

（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理。协调辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全、监督管理核设施、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备的监督管理工作。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境质量报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全县有关环境保护对外交流与合作事务。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。组织实施河南省环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设等有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十二）承办县委县政府交办的其他事项。

二、环保局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发<南阳市环保局职能配置、内设机构和人员编制规定)的通知》的规定，南阳市内乡县环保局设5个科室，包括:办公室、规划财务科、政策法规股（信访股）、污染防治股、自然生态保护股。

（二）部门预算单位构成

内乡县环保局部门预算为本级预算,

1、环保局本级

2、环境监察大队

3、环境监测站

第二部分

内乡县环保局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县环保局2019年收入总计2650.6万元，支出总计2650.6万元，与上年预算相比，收、支总计各增加548.7万元，较上年增长20.7%，增长原因是2019年项目增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县环保局2019年收入总计2650.6万元，其中：一般公共预算收入2650.6万元；政府性基金预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县环保局2019年支出合计2650.6万元，其中：基本支出572.1万元，占总支出的21.58%；项目支出2078.5万元，占总支出的78.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县环保局2019年财政拨款收入预算2594.6万元，支出预算2594.6万元；与上年相比，财政拨款收支预算增加783万元，增长30.17%，主要原因是2019年项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

内乡县环保局2019年一般公共预算支出年初预算2650.7万元。主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出60.5万元,占2.28%,卫生健康支出23.9万元, 占0.9%,节能环保支出2529.7万元,占95.43%,住房保障支出36.5万元,占1.377%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我委《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县环保局2019年一般公共预算基本支出572.1万元，其中：人员经费550.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（一）2019年部门预算支出572.1万元。具体分为:

工资福利支出（类301）517.6元，包括基本工资（款01）、津贴补贴（款02）、奖金（款03）、绩效工资（款07 ）;

商品和服务支出（类302）33.1万元，包括办公费（款01）

对个人和家庭补助支出（类303）21.4万元，包括离休费（款01）、退休费（款02）;

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2019年“三公”经费预算为31.3万元。2019年“三公”经费支出预算数比上年增加10.5万元。原因为：增加一辆执法执勤用车。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年数一致。

（二）公务用车购置及运行费10.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比增加了9.7万元，主要原因：增加一辆执法执勤用车。公务用车运行维护费预算数与2018年相比无变化。

    （三）公务接待费20.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加0.8万元。主要原因：执法督查力度增大，接待人数增加。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

    内乡县环保局2019年机关运行经费支出预算572.1万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

 2019年政府采购预算安排1307.23万元。其中货物类0万元，工程类898.2万元，服务类409万元。

（三）绩效目标设置情况

2019年预算中重点项目预算绩效目标为：移动污水处理设备，经过该设备处理治理后，使水质达标排放。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我局共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆，主要是执法用车；单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

     我局2019年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

内乡县环保局2019年部门预算报表：

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210609/20210609095706_513.xls