内乡县住房和城乡建设局2019年部门预算公开

2019年内乡县住房和城乡建设局部门预算公开

目 录

 第一部分 内乡县住房和城乡建设局概况 

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县住房和城乡建设局2019 年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 内乡县住房和城乡建设局2019 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

内乡县住房和城乡建设局局概况

一、内乡县住房和城乡建设局主要职责

（一）承担规范住房和城乡建设局的责任。提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，制定全县住房和城乡建设行业发展规划，拟定全县住房和城乡建设方面的管理办法、规定，拟定住房和城乡建设科技发展规划，参与县城总体规划的拟定和土地利用总体规划纲要的审查。
  （二）承担保障城镇居民经济适用住房建设和推进全县住房制度改革的责任。拟定全县住房保障的管理办法、细则规定并组织实施和监督检查；拟定全县住房保障的发展战略及中长期发展规划并指导实施；拟定适合县情的住房政策，指导住房制度改革；负责全县经济适用房开发建设管理；负责全县房屋安全管理职责；负责危房鉴定机构的资质认定及鉴定人员的资格审核。
  （三）履行全县房地产开发企业资质管理职责；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。
  （四）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全县建筑工程、安装工程、建筑装饰装修工程等建设工程项目的勘察设计、抗震设防、造价和标准定额、质量监督、工程检测、工程监理、安全生产和招标投标的管理工作；负责建筑市场、勘察设计市场的管理工作；负责建筑业、市政工程、勘察设计、建筑装饰装修、房屋拆除、新型墙材、预拌商品混凝土、工程检测等建设企业的资质审查、报批；负责县城规划区内国家、省、市、县建设项目中的各类房屋建筑工程、市政工程的组织实施工作；参与重点工程的竣工验收、备案和后评价工作；负责建设行业对外经济技术协作和外事工作；拟订全县建筑业、建设监理、工程安全生产的中长期发展规划、改革方案和规章制度；指导建筑企业开拓区外市场、建筑劳务合作。
   (五)贯彻落实国家、省、市、县有关城市拆迁方面的安置政策。拟订全县城镇拆迁安置管理办法。指导中心城区建设开发中的房屋征收、拆迁安置管理工作；指导乡镇拆迁安置工作。
   (六)承担规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计咨询质量的责任。贯彻落实勘察设计行业的有关政策和技术标准，确保工程勘察设计成果质量；对全县勘察设计咨询行业进行资质初审和申报。
    (七)拟订全县城市建设中长期发展规划并指导实施；指导城市规划区内城市供水、排水、污水处理、燃气、热力设施等(不包括产业聚集区)建设管理工作；负责城市基础设施建设项目的组织实施和后评价工作；负责筛选、审查、报批城建发展项目；管理城市建设档案。
    (八)承担中心城区管理的职责。负责中心城区园林绿化、公共游园、市容景观和环境卫生以及城市管理综合执法等方面的工作。
    (九)承担规范和指导全县村镇建设的责任；拟订全县小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导农村住房建设危房改造，房屋安全管理，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导各类村镇建设试点工作。参与村镇规划编制、蛩灾地。区的村镇重建和国家重点项目、地区的村镇迁建工作。
     (十)承担建筑工程质量安全监管责任；负责全县城币建设、公用事业等城市建设监察工作，依法查处取得施工许可工程违规违法案件。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件、制度并监督执行，参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订全县建筑业技术规范并指导实施。
    (十一)承担推进建筑节能减排的责任；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排，组织实施重点科技项目的研究开发、技术引进和创新及建筑节能推广工作。
    (十二)承担推进墙体材料革新的责任；拟订发展应用新型墙体材料规划、措施和制度并指导实施，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金规范性文件并组织实施。
   (十三)负责局机关和直属单位的人事劳动管理、工资、职称等管理工作，负责行业科技人才队伍建设和执业资格的管理工作，指导行业精神文明建设和行风建设。
   （十四）承办县政府交办的其他事项。

二、内乡县住房和城乡建设局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共内乡县委办公室内乡县人民政府办公室关于印发〈内乡县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，内乡县住房和城乡建设局设6个科室，包括：党政办公室、城市建设股、建筑管理股、住房管理股、村镇建设管理股、法规股。

（二）部门预算单位构成

内乡县住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1、内乡县住房和城乡建设局机关本级

2、内乡县人民政府房屋征收安置管理办公室

3、内乡县住房和城乡建设监察大队

4、内乡县建筑工程质量和安全监督站

5、内乡县园林管理处

6、内乡县建设工程项目发承包交易中心

第二部分

2019年度内乡县住房和城乡建设局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县住房和城乡建设局2019年收入总计2630.1万元，支出总计2630.1万元，与上年预算相比，收、支总计各减少1453.66万元，下降55.27%。主要原因：2019年部门因机构改革数量减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县住房和城乡建设局2019年收入总计2630.1万元，其中：一般公共预算2630.1万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县住房和城乡建设局2019年支出合计2630.1万元，其中：基本支出314.6万元，占11.96%；项目支出2315.5万元，占88.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县住房和城乡建设局2019年财政拨款收入预算2469.1万元，支出2469.1万元；与2018年相比，财政拨款收支减少1614.66万元，下降65.39%，减少原因是2019年部门因机构改革数量减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县住房和城乡建设局2019年一般公共预算支出年初预算为2617.1万元。主要用于以下方面：208社会保障和就业支出12.83万元，占0.5%；210卫生健康支出7.4万元，占0.3%；211节能环保支出1800万元，占68.78%；212城乡社区支出785.75万元，占30%；221住房保障支出11.15万元，占0.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

住建局2019年一般公共预算基本支出314.6万元，其中：人员经费298.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2019年“三公”经费预算为3.4万元。2018年“三公”经费支出预算数比上年减少9.8万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年数一致。主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费0.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费与去年一致。公务用车运行维护费预算数比上年减少6.5万元，主要原因：2019年部门因机构改革数量减少。

（三）公务接待费2.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少3.3万元。主要原因：2019年部门因机构改革数量减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县住房和城乡建设局2019年机关运行经费支出预算314.6万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2019年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2019年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2019年部门预算金额共计0万元，2019年我局未安排预算绩效目标。原因是2019年我部门没有符合绩效评价的项目。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：内乡县住房和城乡建设局2019年部门预算表：

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210615/20210615170851_680.xls