内乡县档案局2019年部门预算公开

2019年档案局部门预算公开

目 录

第一部分 档案局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 档案局2019年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 档案局2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

档案局概况

一、档案局主要职责

（一）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；

（二）制定本县的档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施；

（三）对本县的档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作进行监督和指导；

（四）组织并指导本县的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育与培训、档案宣传等工作。

二、档案局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共内乡县委办公室内乡县人民政府办公室关于印发〈内乡县档案局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，内乡县档案局设5个科室，包括：办公室、征集编研股、保管利用股、业务指导股和法规教育股。

（二）部门预算单位构成

档案局部门预算包括局机关本级预算

第二部分

档案局2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算总计167.4万元，较上年增长7%。其中:财政预算拨款（补助）166.4万元，财政专户1万元，政府性基金 0万元。2019年支出预算167.4万元，其中财政拨款支出166.4万元，专户支出1万元。

二、收入预算总体情况说明

 2019年预算拨款（补助）166.4万元，财政专户1万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年基本支出147.8万元，项目支出19.6万元，和2018年支出基本持平。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

档案局2019财政拨款收入167.4万元，支出167.4万元，和2018年支出基本持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

档案局2019年一般公共财政预算支出167.4万元，其中人员基本支出147.8万元，占总支出的88%，商品和服务支出19.6万元，占总支出的12%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年我单位一般公共预算基本支出147.8万元。具体分为:

工资福利支出（类301）124.8万元，包括基本工资（款01）、津贴补贴（款02）、奖金（款03）、机关事业单位基本养老保险缴费（款08）、职工基本医疗保险缴费（款10）、其他社会保障缴费（款12）、住房公积金（款13）;

商品和服务支出（类302）17.8万元，包括办公费（款01）、会议费（款02）、邮电费（款07）、委托业务费（款05）、公务接待费（款06）、差旅费（款11）、公务接待费（款17）、工会经费（款28）、  福利费（款29）和其他交通费用（款39）等;

对个人和家庭补助支出（类303）5.2万元，包括退休费（款02）、生活补助（款05）

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为4万元。较上年下降17.5%，压减公务接待费，并压减50%等造成。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.5万元，公务接待费0.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年增加0万元。主要原因：无安排。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年增加（减少）0万元，主要原因：无安排。公务用车运行维护费预算数比上年减少0.5万元，主要原因：压减公车费用。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少0.5万元。主要原因：压减公务接待。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算167.4万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。政府性基金预算支出为零，国有资本经营预算支出为零。

（二）政府采购支出情况

我局2019年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2019年我局未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2019年，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210604/20210604175619_243.xlsx