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内乡县广电中心2019年部门预算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-06-21 00:00:00   来源:财政局

内乡县广电中心2019年部门预算公开

 

目 录

  第一部分 概况

       一、主要职能

     二、部门预算单位构成

第二部分 2019年度部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明     

二、“三公”经费支出预算情况说明

三、机关运行经费支出情况

    四、政府采购支出情况

五、重点项目预算绩效目标。

六、国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

  第四部分 2019年部门预算公开报表

  

第一部分

概况

一、主要职责:负责全县广播电视工作,指导、协调全县乡镇广播电视事业发展;负责内乡电视台、电台、发射台的行政领导和管理工作;监督、管理、指导、协调中心下属各科室台的新闻宣传、节目制作、节目播出、信号发射、广告管理和安全播出工作;完成县委、县政府和县委宣传部安排的其他工作。

二、预算单位构成

内乡县广电中心部门预算为本级预算。机构设置为 内乡县广电中心。

内乡县广电中心部门预算涵盖的预算单位包括: 1 个单位

 

     

第二部分

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算总计842.2万元,较上年增长9.25%。其中:财政预算拨款(补助)641.2万元,财政专户0万元,政府性基金 0万元。

2019年支出合计842.2万元,较上年增长9.25%

二、 “三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为8万元。较上年增长175.86%,原因是:12016年、2017年年初县财政局给县广电中心的预算安排公务接待费均为3万元,公务用车费均为5万元。2018年年初预算公开时,新的财务人员对这个情况不了解,所以这两项经费预算没有恢复到原有额度。2、关于公务接待费。广电中心对上报道任务很重,肩负着把全县工作大局和县委县政府亮点工作、典型经验在中央、省、市电台、电视台宣传报道出去的重任。县委、县政府和市广播电视台每年都给我们下达有对上报道目标任务,完不成要受到市台和县委的批评。为了完成这个任务,我中心每年都多次邀请中央、省、市台记者来我县采访,同时上级台记者还有“走基层、转作风、改文风”的任务,在没有邀请的情况下,上级台记者也会主动下来采访,所以公务接待任务很重,这是造成公务接待费高的主要原因。3、关于公务用车费。一是接待记者采访用车费用。对上报道任务重,接待上级台记者频繁,需要用车。二是扶贫用车费用。中心下派两个第一书记、两个驻村工作队进驻两个村;下派31名帮扶责任人,分包灌涨、赤眉、王店、城镇4个乡镇6个村77户贫困户。按照县委、政府要求,我们每月5号、15号、25号和每周二扶贫政策宣传日都组织所有帮扶责任人进村入户,每个月至少下村7天以上。同时,广电中心还有繁重的行业扶贫任务,共为全县每个贫困村购置、安装一套广播器材,为全县每个贫困户购置、安装一套卫星锅,使贫困户户户通广播电视。为了保证这些设备的正常运行,需要经常组织人员进村入户对广播器材和卫星锅进行技术维护。在这个过程中,用车次数较多。所以,因驻村工作队、帮扶责任人下村和做好行业扶贫工作用车带来的车辆加油费用较高。三是直播用车费用。对省、市在我县召开的大型会议和活动进行车载电台移动直播,每年多达近20次,为确保直播效果,每次正式直播前,直播车都要沿观摩线路演练4-5次,耗油量大,车辆燃油费、维修费用增加。鉴于以上三个原因,公务用车费用下降困难。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费3万元。

三、 机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算585.6万元,主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

四、政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。其中货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。

五、重点项目预算绩效目标。

2019年预算中重点项目预算绩效目标为:无

六、国有资产占用情况。

广电中心共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆;单位价值 200万元以上大型设备 0 台(套)。

 

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件: 内乡县广电中心2019年部门预算公开报表

1、部门收支预算总表

  2、部门收入预算总表

  3、部门支出总体情况表

    4、财政拨款预算收支情况表

    5、一般公共预算支出情况表

    6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

    8、国有资本经营预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190813/20190813165622_902.xlsx  

  


责任编辑:财政局

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