内乡县广电中心2019年部门预算公开

内乡县广电中心2019年预算公开

 目 录

第一部分 内乡县广电中心概况

    一、主要职责

   二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县广电中心2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

  附件：内乡县广电中心2019年部门预算表

1、部门收支预算总表

 2、部门收入预算总表

  3、部门支出总体情况表

   4、财政拨款预算收支情况表

    5、一般公共预算支出情况表

   6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金支出情况表

  8、国有资本经营支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

内乡县广电中心概况

一 、广电中心主要职责：

（一）负责内乡电视台、内乡人民广播电台、内乡广播电视发射台的行政领导和管理工作。

（二）领导、指导、管理、协调直属三台的新闻宣传、节目制作、节目播出、信号发射、广告管理和安全播出等工作。

（三）完成县委、县政府和市文广旅局、市广播电视台安排的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

内乡县广电中心内设机构有11个，包括：办公室、人事科、财务科、宣传科、事业科、后勤科、技术科、监察科、保卫科、信访科、退役军人服务室。

（二）部门预算单位构成

内乡县广电中心部门预算包括：中心本级预算和所属单位预算。

1、内乡县广电中心本级

2、内乡电视台

3、内乡人民广播电台

4、内乡县广播电视发射台

第二部分

内乡县广电中心2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县广电中心2019年收入总计842.2万元，支出总计842.2万元，与上年预算相比收、支总计各增加71.3万元，增长9.25%。主要原因为人员工资和社保等增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县广电中心2019年收入合计842.2万元，其中：一般公共预算842.2万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县广电中心2019年支出总计842.2万元，其中：基本支出585.6万元，占69.5%；项目支出256.6万元，占30.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县广电中心2019年财政拨款收入641.2万元，支出641.2万元；与上年相比，财政拨款收支增加104.3万元，增加16.27 %，主要原因为人员工资和社保等增加。

五 、一般公共预算支出预算总体情况说明

内乡县广电中心2019年一般公共预算支出年初预算842.2万元。主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出842.2万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县广电中心2019年一般公共预算基本支出585.6万元，其中：人员经费556.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县广电中心2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县广电中心2019年“三公”经费预算为8万元。较上年增长5.1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比上年增加（减少）0万元，主要原因：与上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年增加3.5万元，主要原因：2016年、2017年年初县财政局给县广电中心的预算安排公务用车费均为5万元，2018年年初预算公开时，这两项经费预算没有恢复到原有额度。公务用车费用下降困难：一是接待记者采访用车费用。对上报道任务重，接待上级台记者频繁，需要用车。二是扶贫用车费用。中心下派两个第一书记、两个驻村工作队进驻两个村；下派31名帮扶责任人，分包灌涨、赤眉、王店、城镇4个乡镇6个村77户贫困户。按照县委、政府要求，我们每月5号、15号、25号和每周二扶贫政策宣传日都组织所有帮扶责任人进村入户，每个月至少下村7天以上。同时，广电中心还有繁重的行业扶贫任务，共为全县每个贫困村购置、安装一套广播器材，为全县每个贫困户购置、安装一套卫星锅，使贫困户户户通广播电视。为了保证这些设备的正常运行，需要经常组织人员进村入户对广播器材和卫星锅进行技术维护。在这个过程中，用车次数较多。所以，因驻村工作队、帮扶责任人下村和做好行业扶贫工作用车带来的车辆加油费用较高。三是直播用车费用。对省、市在我县召开的大型会议和活动进行车载电台移动直播，每年多达近20次，为确保直播效果，每次正式直播前，直播车都要沿观摩线路演练4-5次，耗油量大，车辆燃油费、维修费用增加。所以公务用车费用下降困难。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加1.6万元。主要原因：1、2016年、2017年年初县财政局给县广电中心的预算安排公务接待费均为3万元，公务用车费均为5万元。2018年年初预算公开时，这两项经费预算没有恢复到原有额度。2、广电中心对上报道任务很重，肩负着把全县工作大局和县委县政府亮点工作、典型经验在中央、省、市电台、电视台宣传报道出去的重任。县委、县政府和市广播电视台每年都给我们下达有对上报道目标任务，完不成要受到市台和县委的批评。为了完成这个任务，我中心每年都多次邀请中央、省、市台记者来我县采访，同时上级台记者还有“走基层、转作风、改文风”的任务，在没有邀请的情况下，上级台记者也会主动下来采访，所以公务接待任务很重，这是造成公务接待费高的主要原因。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县广电中心2019年机关运行经费支出预算585.6万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我中心2019年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年实行绩效评价项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于正常业务开展；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县广电中心2019年无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件： 内乡县广电中心2019年部门预算公开报表

1、部门收支预算总表

 2、部门收入预算总表

  3、部门支出总体情况表

   4、财政拨款预算收支情况表

    5、一般公共预算支出情况表

   6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金支出情况表

  8、国有资本经营支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210610/20210610093100_602.xls