内乡县教育体育局2019年部门预算公开

内乡县教育体育局2019年预算公开

 目 录

第一部分 内乡县教育体育局概况

 一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分内乡县教育体育局2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 附件： 内乡县教育体育局2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

          内乡县教育体育局概况

一、 内乡县教育体育局主要职责：

1、贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟定教育体育经费的筹措、拨款、教育体育基建投资的政策；按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；负责统计全县教育、体育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育。

5、指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

6、指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导和教学评估标准；负责中等职业教育职业指导工作。

7、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

8、主管全县教师工作。负责全县初中及以下学校教师资格制度的实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教学管理人员继续教育；配合有关部门研究落实各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

9、制定线束中等学校、普通高中招生计划，落实考试政策；参与拟定大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

10、负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统的信息化建设；负责指导教育方面对外交流与合作。

11、落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

12、负责社会体育工作及体育彩票的发行销售管理工作。

13、指导教育社团工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

内乡县教育体育局内设机构12个，包括：办公室、党风政风室、党务办公室、人事科、普教科、成教科、督学室、安全股、体卫艺股、发规股、财务股、审计股。教体局机关编制人数23人、实有人数11人。

（二）部门预算单位构成

 从预算单位构成看，内乡县教育体育局部门预算包括：局机关本级决算和局属事业单位预算。

纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共35个 。

1.局机关本级。

2. 教研室

3、体管中心、

4、网管中心

5、装备办

6、招办

7、营养餐办公室

8、青少年活动中心

9、资助中心

10、内乡高中

11、实验高中

12、赤眉高中

13、灌涨高中

14、内乡县幼儿园

15、内乡县职专

16、内乡县进修学校

17、内乡县特殊教育学校

18、内乡初中

19、实验初中

20、城镇中心学校

21、湍东中心学校

22、灌涨中心学校

23、赵店中心学校

24、王店中心学校

25、余关中心学校

26、马山中心学校

27、七里坪中心学校

28、夏馆中心学校

29、板场中心学校

30、大桥中心学校

31、赤眉中心学校

32、桃溪中心学校

33、乍岖中心学校

34、师岗中心学校

35、瓦亭中心学校。

第二部分

内乡县教育体育局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县教育体育局2019年收入总计92865.7万元，支出总计92865.7万元，与上年预算相比，收、支总计各增加17763.7万元，增长23.7%。主要原因为：人员工资增加,项目增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县教育体育局2019年收入总计92865.7万元，其中：一般公共预算收入83116.7万元（收费安排88万元,国有资产收益1179万元）；政府性基金预算收入0万元，专户收入9749万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县教育体育局2019年支出总计92865.7万元，其中：基本支出53379.9万元，占总支出的57.5%；项目支出39485.8万元，占总支出的42.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县教育体育局2019年财政拨款收入81849.7万元，支出81849.7万元；与上年预算相比，财政拨款收支增加15408.7万元，增加23.2%,主要原因：人员工资增加,项目增加.

五  一般公共预算支出预算总体情况说明

内乡县教育体育局2019年一般公共预算支出年初预算83116.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0%；教育（类）支出83105万元，占100%；社会保障和就业（类）支出0.2万元，占0%，文化旅游体育与传媒（类）支出6.5万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县教育体育局2019年一般公共预算基本支出53379.9万元，其中：人员经费52226.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1153.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县教育体育局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

内乡县教育体育局2019年“三公”经费预算为23万元。较上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费9万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。较上年持平。

（三）公务接待费14万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年持平。

九、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费支出情况

内乡县教育体育局2019年机关运行经费支出预算25998万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

内乡县教育体育局2019年政府采购预算安排555万元。工程类555万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

内乡县教育体育局2019年实行绩效评价项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年末，我局共有车改保留车辆6辆，其中：应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县教育体育局2019年无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 内乡县教育体育局2019年部门预算公开报表

    http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210609/20210609112744_272.xlsx