2019年内乡县农科所部门预算公开

 

目 录

第一部分 内乡县农科所概况 

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县农科所2019 年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 内乡县农科所2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

第一部分

内乡县农科所概况

 

一、内乡县农科所主要职责

（一）根据我县农业发展需要，针对农业生产中存在的关键技术问题以及国家、省市、县下达的重点项目和攻关研究课题，组织进行农业科学研究，为农业发展提供科技储备，提高全县农业科技水平。

（二）围绕全县农业发展战略规划，加强科技开发，搞好农业产前、产中、产后科技服务，使农业科学技术与农业生产和农村经济紧密结合起来，促进科研成果迅速转化为现实生产力，取得较好的经济效益、社会效益和生态效益。

（三）加强所属农业科技队伍建设、通过科学研究和技术开发工作，培养一支结构合理、功能优化、精干高效的科技人才队伍。

（四）承办县委、政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、内乡县农科所机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市XX局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市内乡县农科所设5个科室，包括：综合办公室、农作物研究室、生产试验股、农业技术推广股、后勤管理股。

（二）部门预算单位构成

内乡县农科所部门预算包括1个单位。

内乡县农科所本级。

 

第二部分

内乡县农科所2019年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县农科所2019年收入总计498.9万元，支出总计498.9万元，与上年预算相比，收、支总计各增加102.26万元，增长26%。主要原因：人员工资上调。

二、收入预算总体情况说明

内乡县农科所2019年收入合计498.9万元，其中：一般公共预算492.9万元; 国有资本收益2万元；政府性基金收入0万元；专户管理收入4万元;财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县农科所2019年支出合计498.9万元，其中：基本支出480.5万元，占96%；项目支出18.4万元，占4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县农科所2019年财政拨款收入预算492.9万元，支出预算492.9万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加97.9万元，增长25%，主要原因：人员工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县农科所2019年一般公共预算支出年初预算为494.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出480.6万元，占97%；项目支出14.3万元，占3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县农科所20１９年一般公共预算基本支出480.6万元，其中：人员经费470.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

   七、政府性基金预算支出情况说明

我所2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我所2019年“三公”经费预算为3万元。2019年“三公”经费支出预算数比上年减少1.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年增加0万元，主要原因：无购车。公务用车运行维护费预算数比上年减少1万元，主要原因：严控公务用车开支。

（三）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少0.5万元。主要原因：严重控公务接待开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县农科所2019年机关运行经费支出预算498.9万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我所2019年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2019年我所未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我所共有车辆1辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我所无负责管理的专项转移支付项目。

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

内乡县农科所2019年部门预算表

 

 

 

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210615/20210615165419_226.xls