内乡县文化广电和旅游局2019年部门预算公开

 内乡县文化广电和旅游局2019年预算公开

 目 录

第一部分 内乡县文化广电和旅游局概况

 一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分   内乡县文化广电和旅游局2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

   附件： 内乡县文化广电和旅游局2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

         内乡县文化广电和旅游局概况

一、 内乡县文化广电和旅游局主要职责：

 (一）贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行有关法律、法规和规章，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

(二）统筹规划全县文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展， 拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三）管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助贫困乡村广播电视建设和发展。

(四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

(五）负责全县公共文化广电事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

(六）指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

(八）统筹规划全县文化、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九）指导全县文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

(十)负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆盖、监测、安全播出的监督管理；负责对网络视听节目内容和质量以及广播电视广告播放的监督管理。指导推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

(十一）指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十二)指导、管理全县文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

(十三)负责全县文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

(十四)负责全县博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

(十五)负责对全县动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，对全县电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

内乡县文化广电和旅游局内设机构10个，包括：办公室、科技教育股（党务和人事股）、计划财务股、公共服务股、文化遗产管理股、产业开发股、行政审批和执法监督股、宣传监管与推广股、旅游事业股、广电事业股。 

（二） 部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县文化广电和旅游局部门预算包括：局机关本级决算和局属事业单位预算。

纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共8个 。

1、局机关本级

2、内乡县文化馆

3、内乡县图书馆

4、内乡县文物管理办公室

5、内乡县宛梆艺术传承保护中心

6、南阳宛梆艺术中等职业学校

7、内乡县衙博物馆

8、内乡县菊潭公园管理处。

第二部分

内乡县文化广电和旅游局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年度收入总计2603.5万元，支出总计2603.5万元，与上年预算相比，收、支总计各增加1525.16万元，增长141.4%。主要原因：人员工资增加，项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2019年度收入总计2603.5万元，其中：一般公共预算收入2566.5万元（国有资产收益1063万元），专户收入37万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年度支出总计2603.5万元，其中：基本支出1624.8万元，占总支出的62.4%；项目支出978.7万元，占总支出的37.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年度财政拨款收入预算1503.5万元，支出预算1503.5万元；与上年相比，财政拨款收支预算增加528万元，增加20.3%,主要原因：人员工资增加，项目增加。

五  一般公共预算支出预算总体情况说明

2019年度一般公共预算支出年初预算2566.5万元。主要用于以下方面：教育（类）支出15万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出2551.5万元，占99.4%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县文化广电和旅游局2019年度一般公共预算基本支出1624.8万元，其中：人员经费1468.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费156.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2019年“三公”经费预算为27.8万元。2019年“三公”经费支出预算数比上年增加17.8万元，增加原因主要为：1.2018年因新预算系统上线，编制预算过程中因内乡县文化市场综合执法大队、内乡县文化创编室财务与局机关一并预算，而系统默认局机关保留公务用车一辆，因此未将内乡县文化市场综合执法大队、内乡县文化创编室三公经费纳入预算；2.2019年机构改革，原县旅游局与原县文广新局合并为内乡县文化广电和旅游局，在2019年预算中原县旅游局机关收支纳入部门预算；3.2018年未将内乡县衙博物馆纳入部门预算。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比上年增加7万元，主要原因：1.2018年因新预算系统上线，编制预算过程中因内乡县文化市场综合执法大队、内乡县文化创编室财务与局机关一并预算，而系统默认局机关保留公务用车一辆，因此未将内乡县文化市场综合执法大队、内乡县文化创编室三公经费纳入预算；2.2019年机构改革，原县旅游局与原县文广新局合并为内乡县文化广电和旅游局，在2019年预算中原县旅游局机关收支纳入部门预算；3.2018年未将内乡县衙博物馆纳入部门预算。。

（三）公务接待费17.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比上年增加10.8万元，主要原因：1.2018年因新预算系统上线，编制预算过程中因内乡县文化市场综合执法大队、内乡县文化创编室财务与局机关一并预算，而系统默认局机关保留公务用车一辆，因此未将内乡县文化市场综合执法大队、内乡县文化创编室三公经费纳入预算；2.2019年机构改革，原县旅游局与原县文广新局合并为内乡县文化广电和旅游局，在2019年预算中原县旅游局机关收支纳入部门预算；3.2018年未将内乡县衙博物馆纳入部门预算。。

九、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费支出情况

内乡县文化广电和旅游局2019年机关运行经费支出预算1624.8万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

内乡县文化广电和旅游局2019年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

内乡县文化广电和旅游局2019年实行绩效评价项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年末，我局共有车改保留车辆12辆，其中：应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车12辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县文化广电和旅游局2019年无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 内乡县文化广电和旅游局2019年部门预算公开报表

  http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210609/20210609112656_8.xlsx