文联2019年部门预算公开

2019年内乡县文联部门预算公开

目 录

  第一部分 文联概况

    一、主要职能

  二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 文联2019年部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

 附件： 文联2019年部门预算表

 一、部门收支总体情况表     

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

文联概况

一、文联主要职责

（一）团结带领全县文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全县文艺事业健康持续发展。

（二）对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性。

（三）与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全县文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品。

（四）参与制订全县文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。

二、文联机构设置及部门预算单位构成

 （一）机构设置

 文联机构设置为3个，分别是办公室、联络科、书法馆。

（二）部门预算单位构成

文联部门预算只有机关本级预算。

第二部分

文联2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

文联2019年收入预算总计75万元，支出总计75万元，较上年增长17.55%，收支增长的原因主要是人员工资福利增长。 

二、收入预算总体情况说明

文联2019年收入总计75万元，其中：一般公共预算收入75万元；政府性基金预算收入0.00万元；财政专户收入0.00万元。

  三、支出预算总体情况说明

文联2019年支出总计75万元，其中：基本支出68万元，占总支出的90.66%；项目支出7万元，占总支出的9.33%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

文联2019年财政拨款收入预算75万元，支出预算75万元；与上年相比，财政拨款收支增长17.55%万元，收支增长的原因主要是人员工资福利增长。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

文联2019年一般公共预算支出年初预算75万元。主要用于基本支出68万元，占总支出的90.66%；项目支出7万元，占总支出的9.33%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

文联2019年一般公共预算基本支出68万元，其中：人员经费61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

文联2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0.2万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少1.3万元，下降86.66%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年减少0万元，下降0%。主要原因:无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少0万元，下降0%。主要原因:无。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年减少1.3万元，下降86.66%。 主要原因:公务接待减少。        

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为15.3万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

（二）政府采购支出情况

我单位2019年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2019年我单位未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2018年末，我单位所属单位共有车改保留车辆0辆，其中：应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2019年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：文联2019年部门预算表

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210609/20210609173837_145.xlsx