文明办2019年部门预算公开

目 录

  第一部分 县文明办概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算公开报表

附件： 县文明办2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

县文明办概况

一、主要职责：

1、制定全县精神文明建设的总体思路、规划和年度计划：指导、协调、检查、监督有关部门落实精神文明建设和思想道德建设的各项任务；当好县委、县政府在精神文明建设方面的参谋。

2、负责贯彻落实好中央和省、市、县精神文明建设会议精神，认真组织、市、县《精神文明建设规划》和《公民道德建设实施纲要》。                                

3、组织协调有关职能部门搞好城市管理，负责创建文明县城和文明村镇的检查、验收和推荐（申报）工作。                                                   

4、负责全县各级文明单位、文明系统的创建和管理。                          

5、负责全县清洁家园及美丽乡村工作；指导检查全县清洁家园和美丽乡村工作。    

6、组织开展文明城市创建工作和卫生城市创建工作。                                           

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据内乡县委编委有关规定，文明办内设机构5个:办公室、创建科、城管办、未成年人教育科、公民道德教育科。

（二）部门预算单位构成    

县文明办部门预算包括部机关本级预算1个单位。

第二部分

县文明办2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计67.3万元，支出合计67.3万元，与上年预算相比，收、支总计各增加12.9万元，较上年增长23.71%。主要原因：人员工资增加、文明单创建任务加大等。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入合计67.3万元，其中：一般公共预算67.3万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出总计67.3万元，其中基本支出67.3万元，占100%。包括行政人员经费62万元，公用经费5.3万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收入预算67.3万元，支出预算67.3万元；与上年相比，财政拨款收支增加23.71%。增长原因为人员工资增加、文明单创建任务加大等。

五  一般公共预算支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算67.3万元。主要用于行政运行（宣传事务）支出67.3万元，占总支出的100%；包括行政人员经费62万元，公用经费5.3万元。

  六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我们《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年一般公共预算基本支出67.3万元，其中：人员经费62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为0.17万元。与上年1万元，较少0.83万元，下降83%。减少原因是，打紧开支，规范接待。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.17万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费预算数与上年持平。

（三）公务接待费0.17万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年下降83%。原因是，打紧开支，规范接待。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年单位运行经费支出预算5.3万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2019年我单位未安排预算绩效目标，文明创建事务属意识形态方面的工作内容，从数量、质量及社会经济效益等方面，不能统一量化绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件： 县文明办2019年部门预算公开报表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210617/20210617083446_67.xls