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内乡县人民法院2019年部门预算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-06-21 17:08:24   来源:财政局

2019年内乡县人民法院部门预算公开

 

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:内乡县人民法院2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出总体情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况说表

八、一般公共预算三公经费支出预算情况表

 


第一部分

概况

一、主要职责:

内乡县人民法院是国家审判机关,依照法律规定独立行使审判权,对内乡县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责如下:根据审判工作方针,结合辖区实际,确定审判工作重点;审理一审刑事公诉、自诉案件,惩办一切犯罪分子;审理各类一审民事纠纷案件,保护公民、法人和其他组织的合法权益;审理各类一审行政纠纷案件,监督和维护行政机关依法行政;执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定,以及法律规定的其他生效法律文书;指导、监督基层人民法庭的审判工作,指导人民调解委员会的工作;总结审判工作经验,解答有关法律政策方面的问题,积极参与社会治安综合治理;检查和监督本院执法执纪情况,进行法制宣传和廉正教育;负责和管理其他司法行政工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

(一)机构设置

根据《内乡县机构编制委员会办公室<关于重新明确内乡县人民法院机构编制事项>的通知》的规定,内乡县人民法院内设机构11个和7个派出人民法庭,其中内设机构分别是综合办公室、政治处、诉讼服务中心、刑事庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、审管办、执行局、法警大队和机关服务中心,派出人民法庭分别是湍东中心人民法庭、灌涨人民法庭、赵店人民法庭、马山人民法庭、夏馆人民法庭、师岗人民法庭和乍岖人民法庭。

(二)部门预算单位构成

内乡县人民法院部门预算包括内乡县人民法院本级。

     

第二部分

内乡县人民法院2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县人民法院2019年收入预算总计2994.60万元,支出总计2994.60万元,与上年预算相比,收支总计各增加433.02万元,增长16.90%。主要原因是案件增多,费用增加。

二、收入预算情况说明

内乡县人民法院2019年收入合计计2994.60万元,其中:财政拨款预算收入为1800.60万元,收费安排预算收入700.00万元,罚没收入预算收入160.00万元,国有资本收益预算收入34.00万元,财政专户预算收入300.00万元。

三、支出预算情况说明

2019年内乡县人民法院支出预算总计2994.60万元,较上年增长16.90%,其中:基本支出1155.40万元,占38.58%,项目支出1839.20万元,占61.42%

四、财政拨款总体情况说明

2019年内乡县人民法院院财政拨款收入预算1800.60万元,支出预算1800.60万元,与上年相比,财政拨款收支预算增加125.14万元,增长6.95%,主要原因是案件增多,费用增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年内乡县人民法院一般公共支出预算总计2694.60万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出2468.67万元,占91.62%;社会保障与就业(类)支出111.58万元,占4.14%;卫生健康(类)支出42.88万元,占1.59%;住房保障(类)支出71.50万元,占2.66%

六、一般公共预算基本支出情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我院《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县法院2019年一般公共预算基本支出1155.50万元,其中:人员经费1026.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费128.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县人民法院2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县人民法院2019年“三公”经费预算为145万元,2019年“三公”经费支出预算数比上年减少10.00万元。

具体指出情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元,我院2019年无因公出国(境)费预算支出。

(二)公务用车公购置及运行费135.00万元,其中公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费135.00万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

(三)公务接待费10.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,预算数比上年减少10.00万元,主要原因是:规范公务接待开支,降低公务接待标准。

九、其他重要情况事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

内乡县人民法院2019年机关运行经费支出预算128.90万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排175万元。其中货物类100万元,工程类0万元,服务类75万元。

(三)绩效目标设置情况。

内乡县人民法院2019年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2019年部门预算金额共计1155.50万元,其中项目2个,金额为102.6万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,内乡县人民法院共有车辆27辆,其中:执法执勤用车16辆、特种专业技术用车10辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备11台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

内乡县人民法院没有负责管理的专项转移支付项目。


第三部分名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:内乡县人民法院2019年部门预算表.xls

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出总体情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况说表

八、一般公共预算三公经费支出预算情况表



  



责任编辑:财政局

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