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残联2019年部门预算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-06-21 00:00:00   来源:财政局

残联2019年部门预算公开

 

目 录

 

 

 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年度部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明     

二、“三公”经费支出预算情况说明

三、机关运行经费支出情况

    四、政府采购支出情况

五、重点项目预算绩效目标。

六、国有资产占用情况。

第三部分 名词解释

  第四部分 2019年部门预算公开报表

 

 

 

 

 

第一部分

概况

一、主要职责:

1、密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人,遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业。沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

6、推进社会化的工作原则;协调残疾人和为残疾人服务的社会团体的工作,培养残疾人事业工作者。

7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作和政府交办的其他工作。

 

二、预算单位构成

残联部门预算为本级预算。机构设置为在岗人员共14人,其中残联机关2个科室(包括办公室、康复部)8人(正科2人、副科3人、科员1人、工勤2人);二级单位残疾人就业服务所6人(职员4人、高工2人)是一个股级单位。

残联部门预算涵盖的预算单位包括残联机关和残疾人就业服务所2个单位。

     

第二部分

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算总计614.9万元,较上年增长104%。其中:财政预算拨款(补助)592.9万元,财政专户22万元,政府性基金 0万元。

2019年支出合计614.9万元,较上年增长104%

二、 “三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为2.5万元。较上年增长25%,原因为扶贫任务增多。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0.5万元,公务接待费2万元。

三、 机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算120.8万元,主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

四、政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排30万元。其中货物类 30万元,工程类0万元,服务类0万元。

五、重点项目预算绩效目标。

2019年预算中重点项目预算绩效目标为:1、为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫正手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。2、为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。

六、国有资产占用情况

残联共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件:残联2019年部门预算公开报表

1、部门收支预算总表

 2、部门收入预算总表

  3、部门支出总体情况表

   4、财政拨款预算收支情况表

    5、一般公共预算支出情况表

   6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

  8、国有资本经营预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190815/20190815102858_537.xlsx

  


责任编辑:Neixiang_caizhengju

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