内乡县残联2019年部门预算公开

2019年内乡县残联部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县残联概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县残联2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县残联2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

内乡县残联概况

一、内乡县残联主要职责

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、推进社会化的工作原则；协调残疾人和为残疾人服务的社会团体的工作，培养残疾人事业工作者。

7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作和政府交办的其他工作。

二、内乡县残联机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

残联部门预算为本级预算。机构设置为在岗人员共14人，其中残联机关2个科室（包括办公室、康复部）。

（二）部门预算单位构成

内乡县残联部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1.残联机关本级

2.残疾人就业服务所

第二部分

内乡县残联2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县残联2019年收入总计614.9万元，支出总计614.9万元，与上年预算相比，收、支总计各增加313.17万元，增长104%。主要原因：增加托养中心及无障碍改造项目。

二、收入预算总体情况说明

内乡县残联2019年收入合计614.9万元，其中：一般公共预算592.9万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费22万元;财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县残联2019年支出合计614.9万元，其中：基本支出120.8万元，占20%；项目支出494.1万元，占80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县残联2019年财政拨款收入预算392.9万元，支出预算392.9万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加91.73万元，增长30.46%，主要原因：增加托养中心及无障碍改造项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县残联2019年一般公共预算支出年初预算为592.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出579.8万元，占98%；卫生健康支出（类）支出：5.6万元，占1%；住房保障（类）支出7.5万元，占1%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我局2019年一般公共预算基本支出120.8万元，其中：人员经费110.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年无使用政府性基金预算安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为2.5万元。2019年“三公”经费支出预算数比上年增加 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年增加0.5万元，主要原因：下乡扶贫安排经费。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比上年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县残联2019年机关运行经费支出预算9.9万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位2019年政府采购预算安排30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2019年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2019年部门预算金额共614.9万元，其中项目共2个，金额为161万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

残联2019年部门预算表

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210604/20210604201531_49.xlsx