内乡县卫生健康委员会2019年部门预算公开

2019年内乡县卫生健康委员会部门预算公开

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市卫生工作的方针、政策、技术标准，并组织实施；

（二）制订并组织实施全县卫生事业发展的总体规划，协调管理全县卫生资源的配置，制定符合本县社区卫生服务的标准并组织实施；

（三）依据卫生法律法规、标准对全县公共卫生、劳动卫生、学校卫生、环境卫生、食品卫生、放射卫生等实施监督管理；组织实施本县食品、化妆品、保健品、灭鼠、杀虫消毒药品等健康相关产品质量管理工作；依法监督管理医疗机构，监督实施医务人员执业标准，医疗质量标准和服务规范；依法监督管理血库的采供血和临床用血质量；

（四）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，制订对人体健康危害严重疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治；

（五）制订并实施全县妇幼卫生、优生优育工作的发展规划，落实农村卫生、妇幼卫生、生殖健康工作规划和政策措施，指导全县初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施，指导并监督初级卫生保健条例的实施；

（六）制订并组织实施全县医学教育、医学科技的发展规划、指导医学科技成果的普及应用工作；

（七）制订并实施全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范；组织实施卫生机构编制标准；卫生技术人员资格认定工作。开展职业道德教育和法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设；

（八）贯彻落实党和国家的中医药工作方针，促进中医药事业发展，负责全县中医中药工作的行业管理；对中医、西医、中西医结合的医疗、护理、康复、保健等工作实行业务指导和监督管理；

（九）管理全县医疗卫生单位，抓好卫生系统的干部队伍建设，按照干部管理权限，负责本系统干部管理；

（十）建立和完善全县卫生统计、信息系统。管理卫生统计与信息工作;指导和管理卫生行业群团组织的工作;做好本系统信访工作；

（十一）遇到重大突发事件和自然灾害，在县政府统一领导下，组织协调全县卫生技术力量，协助各级政府和有关部门对重大突发疫情，病情实施紧急处置，以及抢救伤病员，防止和控制疾病的发生、蔓延；

（十二）承担县爱国卫生运动委员会的日常工作和承担原劳动局的职业卫生监察（包括矿山卫生监察）工作；

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、卫健委机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共内乡县委办公室  内乡县人民政府关于印发〈内乡县卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，内乡县卫生健康委员会设置16个科室，包括：办公室、人事股、财务股、规划发展与信息化股、政策法规与综合监督股、行政审批服务股、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）、医政医管股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科教宣传股、基层卫生健康股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、人口与家庭发展股、中医药发展股、老龄健康股、职业健康股。

（二）部门预算单位构成

卫健委部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1、内乡县卫生健康委员会机关本级预算；

2、内乡县120指挥中心、疾病预防控制中心、卫生监督所3个单位为财政全供事业单位；内乡县卫生中等职业学校、内乡县人民医院、内乡县第二人民医院、内乡县中医院、内乡县妇幼保健院五个单位只涉及财政补助项目，三公经费预算不在范围。

内乡县卫生健康委员会部门预算涵盖的预算单位包括：9个单位。

第二部分

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算总计9584.9万元，较上年增长65%。增长原因是：机构合并，人口和计划生育委员会合并到卫健委，人员经费及项目经费增加。2019年支出合计9584.9万元，较上年增长65%。增长原因是：机构合并，人口和计划生育委员会合并到卫健委，人员经费及项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入预算总计9584.9万元，其中:一般公共预算收入9570.40万元，国有资本收益14.50万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出合计9584.9万元，其中：基本支出1584.20万元，占总支出16%；项目支出8000.70万元，占总支出84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收入9560.9万元，支出9560.9万元，与上年相比，较上年增长65%。增长原因是：机构合并，人口和计划生育委员会合并到卫健委，人员经费及项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算9584.90万元。主要用于以下方面：社会保障与就业（类）支出194.07万元，占总支出2%；卫生健康（类）支出9290.85万元，占总支出97%；住房保障（类）支出99.98万元，占总支出1%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我委《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县卫健委2019年一般公共预算基本支出1584.2万元。其中：人员经费1493.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费91.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为33.8万元，较2018年增长1.5万元，较上年增长4%，增长的主要原因是以前年度三公经费没有将二级单位的三公经费预算合并,2019年度机构合并，单位增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10.8万元，公务接待费23万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费10.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少9.9万元，减少47%。主要原因:机构合并，公车改革公务用车数量减少。

（三）公务接待费23万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年增加11.4万元，上涨98%。主要原因:机构合并，预算单位增加。      

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算91.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我委2019年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2019年部门预算金额共计9584.9万元，其中项目共4个，金额为4699.1万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，内乡县卫健委共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2019年无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件： 卫健委2019年部门预算公开报表

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210604/20210604201744_746.xlsx