内乡县商务局2019年部门预算公开

2019年商务局局部门预算公开

目 录

第一部分   商务局概况 

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分   商务局2019 年部门预算情况说明 

第三部分   名词解释

附件： 商务局2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

商务局概况

一、商务局主要职责

1.贯彻落实国家有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策，拟订我县有关执行措施和办法。

2.拟订并组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策性措施，深化商务领域改革，推动全县服务业和经贸产业结构调整。

3.贯彻落实国家对外开放的战略和方针、政策，负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全县对外开放长远规划、相关政策性措施。

4.负责全县市场体系建设工作，拟订全县国内贸易中长期发展规划，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展。

5.拟订并组织实施全县电子商务发展规划和政策性措施，积极推进我县电子商务发展工作，大力拓展和深化电子商务应用。

6.承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

7.承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的措施。

8.负责全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策。

9.执行国家服务业，服务贸易发展方针、政策，拟订我县相关规划和措施。

10.负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作。

11.参与拟订全县外商投资改革方案和发展规划并组织实施。

12.综合协调和指导全县经济技术开发区的宏观管理、政策指导工作协调。

13.拟订并执行我县对外经济技术合作办法，依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等工作。

14.组织申报、统筹指导并规范管理以内乡县名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

15.牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动。

16.承办县政府交办的其他事项。

二、商务局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

内乡县商务局内设五个科室，包括：办公室、外贸科、内贸科、市场科、电商办。

（二）部门预算单位构成

商务局部门预算包括局机关本级预算

第二部分

商务局2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商务局2019年收入总计421.1万元，支出总计421.1万元，与上年预算相比，收、支总计各增加44.06万元，增长10.94%。主要原因发展电子商务进农村综合示范县项目。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入预算总计421.1万元。其中:财政预算拨款（补助）421.1万元，政府性基金0 万元；专户管理的教育收费0万元;财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

我局2019年支出总计421.1万元，其中：基本支出416.7万元，占总支出的99%；项目支出4.4万元，占总支出的1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局2019年财政拨款收入421.1万元，支出421.1万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加44.06万元，增长10.94%。主要原因发展电子商务进农村综合示范县项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局2019年一般公共预算基本支出年初预算421.1万元。基本支出416.7万元，占总支出的99%；项目支出4.4万元，占总支出的1%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

商务局2019年一般公共预算基本支出416.67万元，其中：人员经费396.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。我局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算为6.6万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费2.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为421.1万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

（二）政府采购支出情况

我局2019年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局2019年未安排预算绩效目标，因为没有符合绩效的项目。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局2019年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

商务局2019年部门预算表

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210615/20210615105431_32.xls