内乡县招商局2019年部门预算公开

2019年招商局部门预算公开

目 录

第一部分 招商局概况 

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 招商局2019 年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 招商局2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

招商局概况

一、招商局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县开放招商的方针政策；组织开展招商引资调查研究工作，为县委、县政府决策提供参考依据；拟定全县利用对外投资政策及招商引资工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责全县招商引资政策库、重点招商项目库、重点目标企业库和招商引资信息平台建设。

（三）组织参加国家和省市举办的重大招商引资洽谈活动；负责县本级在境内外招商工作的策划与组织实施；积极加强对域外互联网企业和高校的电商联盟及协作。

（四）负责统筹、协调、组织县直有关部门和各乡镇按照部门职能和管理权限做好全县外来投资项目联审联批以及落地建设各类手续的组织实施服务工作。

（五）负责外来投资咨询服务，并协调外来投资项目的前期服务、中期督查和后期跟踪落实工作。

（六）负责全县招商引资运行统计、分析、督导和监控。指导各乡镇、有关部门开放招商工作。

（七）承担县委、县政府授权、交办的其他工作。

二、招商局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

内乡县招商局设3个科室，包括：办公室、项目科、服务科。

（二）部门预算单位构成

招商局部门预算包括局机关本级预算。

第二部分

招商局2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

招商局2019年收入总计44.8万元，支出总计44.8万元，与上年预算相比，收、支总计各增加3.32万元，增长8%。主要原因：人员工资增长和公车运行。

二、收入预算总体情况说明

招商局2019年收入合计44.8万元，其中：一般公共预算44.8万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

招商局2019年支出合计44.8万元，其中：基本支出24.8万元，占55%；项目支出20万元，占45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

招商局2019年财政拨款收入预算44.8万元，支出预算44.8万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加3.32万元，增长8%，主要原因：人员工资增长和公车运行。

五、一般公共预算支出预算情况说明

招商局2019年一般公共预算支出年初预算为44.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.8万元，占100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

招商局2019年一般公共预算基本支出24.8万元，其中：人员经费23.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2019年府性基金预算支出年初预算为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2019年“三公”经费预算为0.9万元。2019年“三公”经费支出预算数比上年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比上年增加0万元。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

招商局2019年机关运行经费支出预算24.8万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2019年未安排预算绩效目标，因为没有符合绩效的项目。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

招商局2019年部门预算表

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210615/20210615110905_83.xls