内乡县自然资源局2019年部门预算公开

2019年内乡县自然资源局部门预算公开

目录   

      第一部分 内乡县自然资源局概况

        一、主要职责

         二、机构设置及部门预算单位构成

      第二部分 内乡县自然资源局2019年部门预算情况说明  

      第三部分 名词解释

      附件： 内乡县自然资源局2019年部门预算表

       一、部门收支总体情况表

        二、部门收入总体情况表

        三、部门支出总体情况表

        四、财政拨款预算收支总体情况表

        五、一般公共预算支出情况表

        六、一般公共预算基本支出情况表

        七、政府性基金预算支出情况表

        八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

内乡县自然资源局概况

   一、内乡县自然资源局主要职责

   (一)履行县域内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

   (二)负责全县自然资源调查监测评价。

   (三)负责全县自然资源统一确权登记工作。

   (四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。

   (五)负责全县自然资源的合理开发利用。

   (六)负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。

  （七）开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

   (八)负责统筹全县国土空间生态修复。

   (九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

   (十)负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

  （十一）承担全县地质灾害预防和治理。

   (十二)负责全县矿业权管理工作。

   (十三)负责全县矿产资源保护与监督工作。

   (十四)负责全县测绘和地理信息管理工作。       

  （十五）推动全县自然资源领域科技发展。

  （十六）负责中心城区规划建设用地范围内各类建设项目的规划审批与规划核实工作。

   (十七)负责自然资源档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作；负责城市规划展示内容的收集、整理、策划、制作、布展及保护。

    二、内乡县自然资源局机构设置及部门预算单位构成

   （一）机构设置

      根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，内乡县自然资源局设10个股室，包括：办公室、法规监察股、规划调控股、财务股、耕地保护股、用地审批与土地利用管理股、地籍管理股、测绘地理信息管理股、地质环境与勘察储量股、矿产开发管理股。

   （二）部门预算单位构成

      内乡县自然资源局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

      1.内乡县自然资源局本级、

      2.内乡县国土资源局乡镇土地管理所

      3.内乡县国土资源局矿产资源中心

      4.内乡县国土资源局土地监察大队

      5.内乡县国土资源局土地整理中心

      6.内乡县国土资源局地产交易中心

第二部分

内乡县自然资源局2019年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    内乡县自然资源局2019年收入总计1544.90万元，支出总计1544.90万元，与上年预算相比，收支各减少260.02万元，下降14.41%。主要原因:政府性基金减少、缩减经费开支。

    二、收入预算总体情况说明

    内乡县自然资源局2019年收入合计1544.90万元，其中：一般公共预算收入1072.90万元；政府性基金收入12万元；国有资本经营收入140万元；其他各项收入320万元。

    三、支出预算总体情况说明

    内乡县自然资源局2019年支出合计1544.90万元，其中：基本支出1207.89万元，占总支出的78.19%；项目支出337万元，占总支出的21.81%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    内乡县自然资源局2019年财政拨款收入预算747.90万元，支出预算747.90万元。与上年相比，财政拨款收支预算各增加152.56万元，增长25.63%。主要原因：土地整理中心、土地资源储备支出等项目增加。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    内乡县自然资源局2019年一般公共预算支出年初预算为1212.90万元。主要用于以下方面：

     社会保障和就业类（类）支出94.19万元，占7.77%；

     卫生健康（类）支出33.54万元，占2.76%；

     自然资源气象（类）支出1025.09万元，占84.52%；

     住房保障（类）支出60.08万元，占4.95%。

    六、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    内乡县自然资源局2019年一般公共预算基本支出1207.89万元，其中：人员经费1115.82万元，主要包括：基本工资450.98万元、津贴补贴205.81万元、奖金99.44万元、绩效工资10.34万元、养老保险112.36万元、职业年金29.67万元、医疗保险57.73万元、其他社会保障缴费14.23万元、住房公积金97.72万元、离休费3.6万元、退休费27.7万元、生活补助（遗属补助）6.34万元;公用经费91.97万元，主要包括：包括办公费6.9万元、印刷费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.3万元、差旅费4万元、维修费0.1万元、公务接待费9.5万元、工会经费11.18万元、福利费18.89万元、公务用车运行维护费21万元、其他交通费用9.9万元、其他商品和服务支出8.5万元办公设备购置费0.5万元、专用设备购置费0.1万元、信息网络及软件购置更新费0.1万元。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    我局2019年使用政府性基金预算支出年初预算为12万元。支出具体情况如下：一般行政管理事务（国土资源事务）支出12万元。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    我局2019年“三公”经费预算为130.5万元，2019年“三公”经费预算数比上年增加5.4万元。

    具体支出情况如下：

    （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年增减未变动。主要原因：与上年持平。

    （二）公务用车购置及运行费80万元，其中，公务用车购置费80万元。公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年增加80万元，主要原因：单位新增购置车辆。公务用车运行维护费比上年减少74.5万元，主要原因：用于新增购置车辆。

    （三）公务接待费50.5万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少0.1万元。主要原因：压缩招待费方面的支出。

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

     自然资源局2019年机关运行经费支出预算322.9万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

    （二）政府采购支出情况

    我局2019年政府采购预算安排0万元。

    （三）绩效目标设置情况

    2019年我局未安排预算绩效目标。我局无50万元以上项目，不需要开展绩效管理工作。

    （四）国有资产占用情况

    2018年期末，我局共有车辆19辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车16辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （五）专项转移支付项目情况

    我局负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

　　                                                     第三部分

                                                    名词解释

  一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件： 内乡县自然资源局2019年部门预算表

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210609/20210609123527_436.xlsx