内乡县人大常委会办公室2019年部门预算公开

2019年人大常委会办公室预算公开

目 录

第一部分 人大概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 人大2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：人大常委会办公室2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

人大常委会办公室概况

 一、部门职责

 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。2、决定本行政区域内各项工作的重大事项。3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。4、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。5、监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。6、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

二、机构设置

内乡县机构编制委员会【2005】29号文件明确规定：县人大内设机构8个，包括办公室、信访科、选举任免代表联络工作委员会、预算工作委员会、农村工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会。核定编制28人。实有30人，其中正处级3人，副处级6人，正科级11人，副科级2人，副科以下8人。

从预算单位构成看，人大为独立预算部门

第二部分

人大2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算总计547.3万元，较上年减少50万元，下降8.3%。其中:财政预算拨款（补助）542.3万元，财政专户 0 万元，政府性基金 0 万元，固有资本收益5万元。

2019年支出合计547.3万元，较上年减少50万元，下降8.3%。原因为压缩不必要开支。

二、收入预算总体情况说明

我单位2019年收入总计547.3万元，其中：财政拨款收入542.30万元，国有资本收益5.00万元，其他收入0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2019年预算支出总计547.3万元，其中：基本支出413.00万元，占总支出的75.46%；基本支出中行政人员经费337.10万元，公用经费75.90万元。项目支出134.30万元，占总支出的24.54%，项目支出中，一般性项目43.90万元，专项资金90.40万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2019年财政拨款预算收入总计542.30万元，预算支出总计542.30万元.，2018年预算收入597.30万元,预算支出597.30万元,与2018年相比，收入减少55.00万元,减少10.14%，支出减少55.00万元 ,减少10.14%。原因为1、2018年召开三次人代会；2、压缩不必要开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

    基本支出413.00万元，其中行政人员经费337.10万元，公用经费75.90万元；项目支出134.30万元，其中一般性项目43.90万元，专项资金90.40万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019年一般公共预算支出年初预算547.3万元。主要用于基本支出413.00万元，占总支出的75.46%，其中基本工资147.70万元，津贴补贴4.10万元，在职人员经费39.10万元，物业补助6.90万元，文明奖5.80万元，目标考核奖15.60万元，年终一次性奖12.30万元，养老保险34.50万元，医疗保险11.90万元，女工生育保险0.40万元，工伤保险0.40万元，医疗保险5.80万元，住房公积金22.40万元，办公费5.00万元，印刷费4.00万元，水费0.20万元，电费3.00万元，物业管理费1.80万元，差旅费2.00万元，租赁费0.80万元，公务接待费12.00万元，劳务费1.00万元，工会经费2.20万元，福利费4.70万元，公务用车运行维护费18.30万元，公务交通补贴22.90万元，其他商品服务支出5.00万元，退休人员精神文明奖4.90万元，退休人员健康修养费9.00万元，退休人员物业补贴6.30万元，遗属补助3.10万元；项目支出134.3万元，占总支出的24.54%，其中人大会议65.30万元，人大监督代表培训费用40.00万元，代表工作视察费15.40万元，其他人大事务支出13.60万元。

政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年不存在使用政府性基金。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算为30.30万元。2019年“三公”经费支出预算数和2018年一致.

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费18.30  万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费  18.30 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数和上年度一致。

（三）公务接待费12.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2018年一致.

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为413.00万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排35.30万元。其中货物类 0万元，工程类0万元，服务类35.30万元。

（三）绩效目标设置情况

2019年预算重点项目预算绩效主要是人大例会，我单位按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，最终达到保证人代会圆满结束。。

2019年部门预算金额共计35.30万元，其中项目共1个，金额为35.30万元。

（四）国有资产占用情况

2018年末，我单位所属单位共有车改保留车辆4辆其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

     我单位不存在转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：内乡县人大常委会办公室2019年部门预算公开.xls

 一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表