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2018年度 内乡县房产管理中心部门决算

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 08:47:54   来源:财政局

 

2018年度

内乡县房产管理中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一九年九月

 

 

 

   

 

第一部分  内乡县房产管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 内乡县房产管理中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 内乡县房产管理中心

2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  内乡县房产管理中心概况

 

一、内乡县房产管理中心主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关住宅及房产业的方针、政策和法规,制定我县住宅及房产业发展管理办法,细则和规划,并组织实施和监督检查。

(二)会同有关部门研究制定全县住宅及房产业的发展战略及中长期发展规划,编制本县级年度住宅建设计划,并组织实施。

(三)负责全县房产测绘管理工作

(四)负责全县房产权属档案的管理工作,具体管理全县规划区内的房产权属档案和房屋拆迁灭籍的管理工作,负责县本级直管公房的管理、修缮工作。

(五)负责全县房地产市场的管理工作,规范房产市场行为。

(六)负责全县商品房预售管理、房地产中介服务机构的资质及服务人员资格审核工作,会同有关部门对房地产价格实施调控和管理。

(七)负责制定保障性主房建设规划和年度工作计划并组织实施,组织检查验收保障性安居工程资金使用、建设质量、实施进度、工程竣工情况。

(八)负责对全县主房保障建设工作进行监督,负责实施全县中心城区最低收入家庭租赁补贴对象的认定、审核、发放工作。

二、内乡县房产管理中心机构设置

内乡县房产管理中心部门决算由本级和1个二级单位组成。机构为事业单位,全供事业编制19人,自收自支事业编制74人,实有93人。

 

 

第二部分 内乡县房产管理中心2018年度部门决算表

第三部分 内乡县房产管理中心2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内乡县房产管理中心2018年收入总计14446.62万元,支出总计   14446.62万元,与2017年相比,收入总计增加9779.41万元,支出总计增加9779.41万元,增长209%。主要原因:2018年度的项目收入较多。

二、收入决算情况说明

内乡县房产管理中心本年收入合计14446.62万元,其中:财政拨款收入14446.62万元,占100 %;事业收入0万元, 占 0 %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入万元,占 0 %

三、支出决算情况说明

内乡县房产管理中心本年支出合计14446.62万元,其中:基本支出 590.78 万元,占 96 %;项目支出13855.29万元, 占 4 %;经营0万元,占0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内乡县房产管理中心2018年财政拨款收支总决算14446.62万元。与 2017 年相比,财政拨款收入总计增加9779.41万元,支出总计增加9779.41万元,增长209%。主要原因:2018年度的项目收入较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县房产管理中心2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3736.31 万元,支出决算为 14446.62万元,完成年初预算的386%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 591.34 万元,占 4 %;住房保障(类)支出 13855.29 万元,占 96%

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为198.45  万元,支出决算为  591.34万元,完成年初预算的297 %。决算数大于预算数的主要原因:因不动产后半年成立,收费项目被取消。非税收入没有纳入财政拨款。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 3447.87 万元,支出决算为 13855.29 万元,完成年初预算的401 %。决算数大于预算数的主要原因:新增项目增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内乡县房产管理中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出590.78万元,其中:人员经费 492.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 98.62 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

内乡县房产管理中心2018年“三公”经费财政拨款支出预算为 9万元,支出决算为9.61万元,完成预算的 110 %,,主要原因:物价上涨及油费上涨。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年减少0.48万元,下降11 %,主要原因:厉行节约,一年要比一年少

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费  0万元,完成预算的  0 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费 2018年度本部门公务用车购置0辆,保有量1量,公务用车购置及运行费 4.72元,完成预算的 110  %,其中,公务用车购置费 0 万元,购置  辆车;公务用车运行维护费  4.72万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因:物价上涨及油费上涨。

决算数比 2017年减少0.71 万元,下降11 %,主要原因:厉行节约,一年要比一年少。

(三)公务接待费  4.89万元,完成预算的 98 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年共接待20 批次、70人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:按着预算数据厉行节约接待

决算数比 2017年减少0.58万元,下降10 %,主要原因:厉行节约,一年要比一年少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县房产管理中心2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

内乡县房产管理中心2018 年机关运行经费支出 0 万元,比 2017年增减 0 %

(二)政府采购支出情况。

内乡县房产管理中心2018 年政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出0 万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的  0%

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 12 31 日,内乡县房产管理中心共有车辆1辆,其中,一般公务用车辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车0辆,;单位价值 200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

无。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926091020_928.xls

 

 

 

 

 

 

 



责任编辑:财政局

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