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2018年度 内乡县自然资源局部门决算

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 09:22:40   来源:财政局

 

 

 

 

2018年度

内乡县自然资源局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

一九年九月

 

 

 

   

 

第一部分 自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

自然资源局概况

 

一、部门职责

()履行县域内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

()负责全县自然资源调查监测评价。

()负责全县自然资源统一确权登记工作。

()负责全县自然资源资产有偿使用工作。

()负责全县自然资源的合理开发利用。

()负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。

(七)开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

()负责统筹全县国土空间生态修复。

()负责组织实施最严格的耕地保护制度.

()负责管理全县地质勘查行业和地质工作.

  (十一)承担全县地质灾害预防和治理。

(十二)负责全县矿业权管理工作。

(十三)负责全县矿产资源保护与监督工作。

(十四)负责全县测绘和地理信息管理工作。                                                                                         

   (十五)推动全县自然资源领域科技发展。

   (十六)负责中心城区规划建设用地范围内各类建设项目的规划审批与规划核实工作。

    (十七)负责自然资源档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作;负责城市规划展示内容的收集、整理、策划、制作、布展及保护。

 

二、机构设置

内乡县自然资源局部门决算为本级决算。机构设置为10个内设机构,分别是办公室(人事信访股)、法规监察股、规划调控股、财务股、耕地保护股、用地审批与土地利用管理股、地籍管理股、测绘地理信息管理股、地质环境与勘察储量股、矿产开发管理股。

内乡县自然资源局部门决算涵盖的决算单位包括:6个决算单位,分别是内乡县自然资源局本级、内乡县国土资源局乡镇土地管理所、内乡县国土资源局矿产资源中心、内乡县国土资源局土地监察大队、内乡县国土资源局土地整理中心、内乡县国土资源局地产交易中心。

 

 

 

 

 

 

第二部分

2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计8618.99万元,支出总计8734.67万元,与2017年相比,收入总计减少40.15万元,下降0.5%、支出总计减少129.21万元,减少1.5%。主要原因:财政压缩支出、加强内部管理、减少各项支出。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计8618.99万元,其中:财政拨款收入8219.33万元,占95.4%;事业收入399.66万元,占4.6%

三、支出决算情况说明

2018年支出合计8734.67万元,其中:基本支出1991.27万元,占22.8%;项目支出6743.4万元,占77.2%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收支总决算收支总计为8219.33万元、8277.84万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少197.86万元、228.62万元,下降2.4%2.7%。主要原因:财政压缩支出、加强内部管理减少各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8342.35万元,占本年支出合计的95.5%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少164.11万元,下降1.9%主要原因是:加强内部管理、减少各项支出。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8342.35万元,主要用于以下方面:国土海洋气象等支出(类)支出8277.84万元,占99.2%;住房保障支出64.51万元,占0.8%

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为595.34万元,支出决算为8342.35万元,完成年初预算的1401.3%。其中:

(一)国土海洋气象等支出(类)年初预算为487.56万元,支出决算为8277.84万元,完成年初预算的1697.8%,决算数大于预算数的主要原因:县耕地占用税未纳入预算。

(二)住房保障支出(类)住房公积金支出(款)。年初预算为60.26万元,支出决算为64.51万元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1598.95万元,其中:人员经费1093.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费505.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为134万元,支出决算为131.48万元,完成预算的98.1%,主要原因:大力压缩三公经费。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年增加49.63万元,增长60.6%,主要原因:公务用车购置。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算92.32万元,完成预算的68.9%,占70.2%;公务接待费支出决算39.16万元,完成预算的85.9%,占29.8%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

2、公务用车购置及运行费初预算为134万元,支出决算为92.32万元,完成年初预算的68.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大力压缩公车运行费。其中:

公务用车购置支出57.54万元,购置车辆6辆,其中,公务执法车辆6辆。

公务用车运行支出34.78万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费初预算为45.6万元,支出决算为39.16万元,完成年初预算的85.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大力压缩公务接待费。其中:

其他国内公务接待支出39.16万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2018年共接待国内来访团组328个、来宾3100人次(不包括陪同人员)。

八、、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为17.2万元,支出决算为17万元,完成年初预算的98.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩机关经费开支。

九、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆18辆,其中:局机关核编车辆1辆、执法执勤用车17辆。

十、政府采购支出情况。

内乡县房产管理中心2018 年政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出0 万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的  0%

 

十一、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

无。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

  一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926092344_239.xls

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                           


责任编辑:财政局

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