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内 乡县 供 销 社 2018年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 09:41:23   来源:财政局

 

 

2018年度部门决算公开参考格式

   

 

第一部分 内乡县供销社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 内乡县供销社2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 内 乡县 供 销 社 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  内乡县供销社概况

 

一、内乡县供销社主要职责

内乡县供销合作社联合社作为县政府授权行使全县农村合作经济管理的机构,其主要职责是:宣传贯彻执行各级党委和政府关于农村经济工作的方针政策,研究制订全县农村合作经济和供销社的发展规划,指导农村合作经济组织和供销社事业的改革发展工作。服务三农,引导、组织和管理全县农村经济组织和农村流通工作,促进农村合作经济的发展。健全完善农产品购销,农业生产资料经营服务体系,按照政府授权,负责对主要生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和管理。管理运营本级社的资产,行使社有资产出资人代表职责。承办县委、政府和上级社交办的其他事项

二、内乡县供销社决算单位构成

内乡县供销社部门算为机关本级决算

 

第二部分

内乡县供销社2018年度部门决算表(表附后)

 

第三部分

内乡县供销社2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内乡县供销社2018年收入总计466.08万元,支出总计466.08  万元,与2017年相比,收、支总计各减少286.29万元,下降 61 %。主要原因:2017年财政拨入军转干社会保障费、机关事业单位准备期养老金第一批结算和职业年金结算、公务交通补贴、工资、怃恤金、健康费等增长。

二、收入决算情况说明

内乡县供销社本年收入合计466.08万元,其中:财政拨款收入  466.08万元,占100%

三、支出决算情况说明

内乡县供销社本年支出合计466.08万元,其中:基本支出   466.08万元,占100 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内乡县供销社2018年财政拨款收支总决算466.08万元。与 2017年相比,财政拨款收入总计减少286.29万元、下降61%;支出总计减少286.29万元、下降61%。主要原因:2017年增加了财政拨入军转干社会保障费481.1万元;机关事业单位准备期养老金结算49.7万元和怃恤丧葬费58万元等。而2018年只增加了棉麻退休人员社保及职工医保金借款、军转干维稳费用和佑生养老、医疗金等260多万元.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县供销社2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  140.71万元,支出决算为466.08万元,完成年初预算的331 %。主要用于以下方面:社会保障和就业支出 86.92 万元,占 18.6 %;商业服务业等支出379.16万元,占81.4 %

(一)社会保障和就业支出。年初预算为19.32万元,支出决算为86.92万元,完成年初预算的450%。决算数大于预算数的主要原因:新增了离退休死亡人员怃恤金和丧葬费等。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 0 万元,支出决算为万元,完成年初预算的 0 %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内乡县供销社2018年一般公共预算财政拨款基本支出466.08万元,其中:人员经费 462.49万元,主要包括:基本工资58.64万元、津贴补贴12.66万元、奖金1.98万元、其他社会保障缴费252.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.75万元、职工基本医疗保险缴费8.88万元、离休费19.37万元、退休费10.2万元、怃恤金57.34万元、生活补助17.47万元、住房公积金11.48万元;公用经费 3.59万元,主要包括:办公费1.71万元、电费0.36万元、会议费0.10元、公务接待费0.41万元、工会经费0.5万元、公务用车运行维护费0.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

内乡县供销社2018年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.91万元,完成预算的91%,,主要原因:公用经费少,压缩费用开支。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年减少0.46万元,下降34 %,主要原因:重新修订完善“三公经费”制度,严控各项费用开支。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,完成预算的0 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费 0.5元,完成预算的100 %,其中,公务用车购置费0万元,购置 0 辆车,保有量1;公务用车运行维护费0.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:按照“三公经费”开支标准,在公用经费少的情况下,压缩费用开支。

决算数比 2017 年减少0.5万元,下降50%,主要原因:规范了公用用车购置和运行的制度,严控费用开支。

(三)公务接待费 0.41万元,完成预算的82 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018 年共接待 15 批次、113人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:严控费用开支。

决算数比 2018年减少0.09万元,下降18%,主要原因:进一步规范了公务接待程序和标准,实行工作餐。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县供销社2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

内乡县供销社2018年机关运行经费支出3.59万元,比 2017年减  30%,主要原因:在经费支出上,严格按照预算标准,严控各项开支.

(二)政府采购支出情况。

内乡县供销社2018年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 12 31 日,内乡县供销社共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车1辆。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018 年,内乡县供销社共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指供销社用于保障机构正常运行、开展代销社业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障供销社各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指供销社机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为供销社机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926093338_420.xls 

 

 


责任编辑:财政局

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