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内乡县民政局2018年决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 09:38:46   来源:财政局

2018年度部门决算公开

   

 

第一部分 内乡县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 内乡县民政局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 内乡县民政局2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  内乡县民政局概况

 

一、内乡县民政局主要职责

()贯彻民政工作法律、法规和方针政策;拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策,并组织实施和监督检查。
    (
)承担依法对社会团体、非公募基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

()贯彻实施优抚政策,组织指导拥军优属、拥政爱民工作,贯彻实施各类优抚标准,审核报批、褒扬烈士,指导优抚事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。
  ()组织实施军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工(以下简称军休人员)和复员退伍军人安置工作政策,负责军队退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作,落实军队离退休干部、军工(遗属)的有关政治、生活待遇。
  ()贯彻实施减灾救灾工作政策;负责组织、协调全县减灾救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情,筹措、管理和分配救灾款物并监督使用。
  ()牵头拟订并组织实施社会救助规划、政策、标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;指导救助管理站建设,协调跨县()救助管理工作。
  ()贯彻实施行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责全县乡镇行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责本县重要自然地理实体命名、更名的审核工作,负责县界勘定和管理工作,指导县级行政区域界线勘定和管理工作。
  ()指导实施城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进基层政权建设的建议,推动村务公开、基层民主政治建设。
  ()贯彻实施社会福利事业政策,拟订实施社会福利事业发展规划和标准,落实社会福利机构管理办法,管理本级福利彩票公益金,落实社会福利企业扶持政策,组织实施促进慈善事业发展政策,组织、指导社会捐助工作和救灾捐赠工作,指导孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊困难群体权益保障工作。
  ()组织实施婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策;负责全县婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作;负责推进婚俗和殡葬改革。
  (十一)拟订并组织实施老龄事业发展规划和政策;指导老年人权益保障工作,综合协调养老服务业发展,组织指导养老服务体系建设工作。
  (十二)会同有关部门组织实施社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
     二、内乡县民政局机构设置

内乡县民政局部门算包括机关本级决算。局机关下属办公室、规划财务股、救灾救济股、优抚安置股、社会福利股、社会事务股、区划地名股、基层政权股等8个股室。

 

第二部分

内乡县民政局2018年度部门决算表(另附)

 

第三部分

内乡县民政局2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内乡县民政局2018年收入总计14470.91万元,支出总计14478.53万元,与2017年相比,收、支总计各减少230.73万元和209.64万元,下降1.57%1.43%。主要原因:经复核,低保对象人数减少

二、收入决算情况说明

内乡县民政局本年收入合计14470.91万元,其中:财政拨款收入14470.91万元,占100%

三、支出决算情况说明

内乡县民政局本年支出合计14478.53万元,其中:基本支出   591.88万元,占4.09%;项目支出13886.65万元,占95.91%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内乡县民政局2018年财政拨款收支总决算分别为14470.91万元和14478.53万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少230.73万元和209.64万元,下降1.57%1.43%。主要原因:经复核,低保对象人数减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县民政局2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  14170万元,支出决算为14148.74万元,完成年初预算的99.85%。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出13148.34万元,占92.93%医疗卫生与计划生育支出(类)支出1000.39万元,占7.07%

(一)社会保障和就业(类)民政社会保障(款)。年初预算为13160万元,支出决算为13148.34万元,完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因:预算数为年初预计,资金经足额发放后有适量结余,按规定可滚存使用。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)。年初预算为1010万元,支出决算为1000.39万元,完成年初预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因:预算数为年初预计,资金经足额发放后有适量结余,按规定可滚存使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内乡县民政局2018年一般公共预算财政拨款基本支出591.88万元,其中:人员经费497.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费94.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

内乡县民政局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为14.19万元,完成预算的70.95%,,主要原因:控制公务接待和公务用车,降低三公经费支出。。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年减少0.62万元,下降4.19%,主要原因:严格执行中央八项规定,从严控制三公经费支出。。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元

(二)公务用车购置及运行费4.36元,完成预算的87.2%,其中,公务用车购置费0万元;保有量2量,公务用车运行维护费4.36万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:严格控制公务用车使用。

决算数比 2017年减少0.54万元,下降11.02%,主要原因:进一步控制公务用车使用。

(三)公务接待费9.84万元,完成预算的65.6%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待198批次、1971人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:规范公务接待行为。

决算数比 2017年减少0.07万元,下降 0.7%,主要原因:进一步控制公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县民政局2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  330万元,支出决算为329.8万元,完成年初预算的99.9%。支出具体情况如下:福彩公益金用于公益事业支出329.8万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

内乡县民政局2018 年机关运行经费支出94.26万元,比2017年减少7.29%,主要原因:厉行节约,严格控制支出。

(二)政府采购支出情况。

内乡县民政局2018 年政府采购支出总额42.21万元,其中:政府采购货物支出15.57万元,政府采购服务支出26.64万元。授予中小企业合同金额42.21万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 12 31 日,内乡县民政局共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,特种专业技术用车1辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年,内乡县民政局共组织对6个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款11122.67万元。绩效评价结果概况说明:社会保障资金到位,发放及时,救助有效,城乡弱势和特殊群体的基本生活和各项待遇得到了保障,为维护社会稳定、和谐发挥了积极作用

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)民政社会保障(款):是指内乡县民政局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障内乡县民政局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指内乡县民政局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为内乡县民政局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926093344_326.xls


责任编辑:财政局

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