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2018年度粮食局部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 09:41:38   来源:财政局

 

 

 

 

 

 

2018年度粮食局部门决算公开

   

 

第一部分 粮食局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 粮食局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 粮食局 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  粮食局概况

 

一、粮食局主要职责

(一)主要职责:组织落实国家、省、市、县有关粮食流通的法律、法规、政策,制定并且组织全县粮食流通发展规划和实施意见。负责全县粮食总量平衡,调剂余缺。培育和完善粮食市场休系,监管粮食市场,维护正常的粮食流通秩序。建立和完善地方储备管理制度,搞好全县粮食市场宏观调控,平抑粮价,确保粮食安全和军需民食。

二、粮食局机构设置

粮食局部门决算为本级决算。机构设置为粮食局机关本级和粮油储备中心二个财政全供单位组成,编制20人,其中机关编制8人,事业编制12人,年底实有在职人数15人。

 

第二部分

粮食局2018年度部门决算表

 

第三部分

粮食局2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

粮食局2018年收入总计 926.07万元,支出总计 943.23 万元,收入与20174018.52万元相比,减少3092.45万元、下降70%,支出与20174020.84万元相比减少3077.61万元、下降76.54%。主要原因:主要是2017年财政拨入复退军人应缴社保金141.81万元、储备粮库建设财政拨款2933.61万元等原因所致。

二、收入决算情况说明

粮食局本年收入合计 926.07 万元,其中:财政拨款收入 926.07 万元,占100 %;事业收入 0 万元, 占 0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占 0 %

三、支出决算情况说明

粮食局本年支出合计 943.23 万元,其中:基本支出 224.68 万元,占 23.82 %;项目支出718.55 万元, 占 76.18 %;经营支出 0 万元,占0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

粮食局2018年收入总计 926.07万元,支出总计 943.23 万元,收入与20174018.52万元相比,减少3092.45万元、下降70%,支出与20174020.84万元相比减少3077.61万元、下降76.54%。主要原因:主要是2017年财政拨入复退军人应缴社保金141.81万元、储备粮库建设财政拨款2933.61万元等原因所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

粮食局2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 642.25 万元,支出决算为 943.23万元,完成年初预算的146.86  %。主要用于以下方面:商品服务(类)等支出224.68万元,占23.82  %;粮油物资储备支出718.55 万元,占76.18  %

(一)商品服务(类)财政事务(款)。年初预算为 142.25万元,支出决算为224.68万元,完成年初预算的 157.95 %。决算数大于预算数的主要原因:在职、离退休人员工资标准提高及拨入信访救济金所致。

(二)粮油物资储备支出(类),年初预算为 500.00 万元,支出决算为 718.55 万元,完成年初预算的 143.71 %。决算数大于预算数的主要原因:增加拨入应付农业发展银行粮食财务挂账利息200万元所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

粮食局2018年一般公共预算财政拨款基本支出 224.68万元,其中:人员经费 209.07万元,主要包括:基本工资56.27万元、津贴补贴40.17万元、 奖金15.55万元、社会保障缴费26.82万元、离休费8.39万元、抚恤金7.51万元、生活补助6.18万元、医疗费17.44万元、救济金22万元、住房公积金8.74万元;公用经费 3.61 万元,主要包括:办公费1.92万元、水费0.01万元、电费0.7万元、邮电费0.18万元、公务接待费0.8万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

粮食局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元,支出决算为 0.8 万元,完成预算的100%,主要原因:正常业务活动支出。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数与 2017年持平。

(一)因公出国(境)费 0 万元,完成预算的  0 %,该项无。

(二)公务用车购置及运行费 0 元,2018年度本部门公务用车购置0辆,保有量0量,完成预算的 0  %,该项无。

(三)公务接待费 0.8 万元,完成预算的 100  %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年共接待15 批次、167 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

该项无数据。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

粮食局2018 年机关运行经费支出 3.61万元,比 20173.15万元增加12.74%,主要原因:严把支关,紧缩费用开支。

(二)政府采购支出情况。

粮食局2018 年政府采购支出总额24.25 万元,其中:政府采购货物支出  0万元,政府采购工程支出24.25 万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的100  %

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 12 31 日,粮食局无车辆 

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年,粮食局共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指粮食局用于保障机构正常运行、开展粮食局业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障粮食局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指粮食局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为粮食局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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:是指供销社机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为供销社机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926093452_706.xls 

 

 


责任编辑:财政局

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