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关工委2018年决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 09:41:12   来源:财政局

2018年度部门决算公开

   

 

第一部分 内乡县关心下一代工作委员会概况

      一、部门职责

二、机构设置

第二部分 内乡县关心下一代工作委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 内乡县关心下一代工作委员会2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 内乡县关心下一代工作委员会概况

 

一、内乡县关心下一代工作委员会主要职责

单位主要职能是:组织和动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等“五老”对青少年进行思想道德、爱国主义、民族精神、时代精神和社会主义荣辱观的教育,引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观,养成高尚的思想品质和良好的道德情操。加强青少年的法制教育及身心健康教育,引导青少年珍惜时光、勤奋学习,注重社会实践,强身健体,提高青少年的综合素质。积极开展“老少共建”精神文明创建活动,协同社会各方面力量关心爱护青少年,努力为青少年办实事、做好事、解难事。

二、内乡县关心下一代工作委员会机构设置

 内乡县关心下一代工作委员会部门算包括(局)机关本级决算。

 

第二部分

内乡县关心下一代工作委员会2018年度部门决算表

 

第三部分

内乡县关心下一代工作委员会2018 年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

内乡县关心下一代工作委员会2018年收入总计39.64万元,支出总计36.08万元,与2017年相比,收、支总计各减少22.4万元、25.2万元,下降36%41%。主要原因:2017年办公场所修缮财政拨款20万元、准备期养老金结算财政拨款3.57万元。

二、收入决算情况说明

内乡县关心下一代工作委员会本年收入合计39.64万元,其中:财政拨款收入39.64万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

内乡县关心下一代工作委员会本年支出合计36.08万元,其中:基本支出36.08万元,占100%;项目支出0万元;经营支出0万元,。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内乡县关心下一代工作委员会2018年财政拨款收、支总决算39.64万元、36.08万元万元。与 2017年相比,财政拨款收、支总计各减少22.4万元、25.2万元,下降36%41%。主要原因:2017年办公场所修缮财政拨款20万元、准备期养老金结算财政拨款3.57万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县关心下一代工作委员会2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为37.70万元,支出决算为36.08万元,完成年初预算的95%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出33.06万元,占92%;住房保障(类)支出3.02万元,占8%

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为36.55万元,支出决算为33.06万元,完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因:严格按照规定厉行节约,控制经费支出。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。住房公积金年初预算为1.42万元,支出决算为3.02万元,完成年初预算的212%。决算数大于预算数的主要原因:住房公积金年初预算数为单位缴纳部分,支出决算数包含单位缴纳和个人缴纳两部分;下半年缴费比例上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内乡县关心下一代工作委员会2018年一般公共预算财政拨款基本支出36.08万元,其中:人员经费26.19万元,主要包括:基本工资17.35万元、社会保障缴费5.32万元、生活补助0.50万元、住房公积金3.02万元;公用经费9.89万元,主要包括:办公费1.84万元、印刷费0.52万元、邮电费0.10万元、差旅费2.27万元、维修(护)费0.31万元、租赁费0.68万元、会议费1.32万元、培训费0.97万元、公务接待费0.36万元、劳务费0.01万元、工会经费0.12万元、福利费0.24万元、办公设备购置1.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

内乡县关心下一代工作委员会2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元,支出决算为0.36万元,完成预算的72%,主要原因:严格按照规定厉行节约,控制经费支出。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年增加0万元,增长0%,主要原因:严格按照规定厉行节约,控制经费支出。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费0元,完成预算的0%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车,保有量0;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待费0.36万元,完成预算的72%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年共接待4批次、32人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:严格按照规定厉行节约,控制经费支出。

决算数比2017年增加0万元,增长0%,主要原因:严格按照规定厉行节约,控制经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县关心下一代工作委员会2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

内乡县关心下一代工作委员会2018年机关运行经费支出0万元,比2017年增减0%0

(二)政府采购支出情况。

内乡县关心下一代工作委员会2018年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至20181231日,内乡县关心下一代工作委员会共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

    2018年,内乡县关心下一代工作委员会共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款):是指内乡县关心下一代工作委员会用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障内乡县关心下一代工作委员会各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指内乡县关心下一代工作委员会机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为内乡县关心下一代工作委员会机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926174738_293.xls


责任编辑:财政局

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