首页 > 2019

旅游局2018年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 09:41:54   来源:财政局

 

2018年度部门决算公开目录

 

第一部分 旅游局机概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旅游局机2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 旅游局2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  旅游局机概况

 

一、旅游局机主要职责

1、贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策和法律、法规;拟定全县旅游业发展的政策、规划并监督实施。

2、会同有关部门研究并实施保护、开发和利用旅游资源的具体措施;会同有关部门协调、指导旅游商品开发及生产销售;会同有关单位管理和指导旅游风景区、星级饭店及其它旅游基础设施的建设;负责全县旅游资源的调查和旅游接待的统计工作。

3、负责全县旅游业整体形象的对外宣传和促销工作。

4、负责全县旅行社,涉外车船公司的申报和管理工作

二、旅游局机构设置

旅游局部门算包括(局)机关本级决算。

1.旅游局机关本级

2.下设办公室、发展规划股、行业管理股、市场开发股、外事股等。

第二部分

旅游局2018年度部门决算表

 

第三部分

旅游局2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

旅游局2018年收入总计 612.08  万元,支出总计 612.08  万元,与2017年相比,收、支总计各增减少 110.42  万元,下降 15  %。主要原因:旅游项目支出减少。

二、收入决算情况说明

旅游局本年收入合计 598.03 万元,其中:财政拨款收入598.03  万元,占100  %;事业收入 0 万元, 占 0 %;经营收入0万元,占0  %;其他收入万元,占0  %

三、支出决算情况说明

旅游局本年支出合计 573.17 万元,其中:基本支出 163.73  万元,占 28.6 %;项目支出409.8万元, 占 71.4 %;经营支出 0 万元,占0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

旅游局2018年财政拨款收支总决算612.08  万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少110.42  万元,下降15  %。主要原因:项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

旅游局2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为160.6  万元,支出决算为 573.17  万元,完成年初预算的356.9 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 573.17 万元,占 100 %

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为 160.6 万元,支出决算为 573.17 万元,完成年初预算的 356.9 %。决算数大于预算数的主要原因:预算执行过程中增加了旅游宣传项目的支出。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

旅游局2018年一般公共预算财政拨款基本支出163.37  万元,其中:人员经费 140.15 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费  23.22 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

旅游局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.67 万元,支出决算为 2.67 万元,完成预算的100  %,主要原因:,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持力行节约,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制三公经费支出,全年实际支出比预算有所节约。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年增减少0.93  万元,增长(下降)  %,主要原因::,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持力行节约,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制三公经费支出。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费  0万元,完成预算的 0  %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组个,全年因公出国(境)累计  0人次。

(二)公务用车购置及运行费  0元,完成预算的 0  %,其中,公务用车购置费 0 万元,购置 0 辆车,保有量0量,;公务用车运行维护费  万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待费 2.67 万元,完成预算的 100  %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年共接待 33 批次、237 人次。

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

旅游局2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

旅游局2018 年机关运行经费支出163.37 万元,比 2017年减 3.3 %,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持力行节约,控制经费支出

(二)政府采购支出情况。

旅游局2018年没有政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 12 31 日,旅游局公用车辆,已按车改要求,上交政府。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年,旅游局没有预算绩效评价项目。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指旅游局用于保障机构正常运行、开展旅游业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障旅游局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指旅游局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为旅游局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926093706_485.xls


责任编辑:财政局

分享: