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计生委2018年决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 09:45:40   来源:财政局

2018年度部门决算公开

   

 

第一部分 人口和计划生育委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 人口和计划生育委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分人口和计划生育委员会 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分   人口和计划生育委员会概况

 

一、部门主要职责

1、研究全县人口发展战略,提出统筹解决人口问题的目标和任务建议,提出促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。2、负责协调推进有关部门、群众团体履行人口计生工作相关职责,促进人口计生方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合,会同有关部门提出促进出生人口性别比平衡的相关措施。3、对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估。4、负责贯彻实施国家、省人口和计划生育工作的法律法规和政策。5、制定人口计生宣传教育工作规划,组织开展人口计生宣传教育工作。6、编制县级计划生育事业费和基本建设支出的预决算及计划生育药具需求计划,指导监督管理直属单位财务和管理国有资产。7、制定并组织实施人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划,指导人口和计划生育公共服务网络体系建设,会同有关部门指导开展婴幼儿早期教育。指导内乡县计划生育协会的业务工作。8、推动实施计划生育生殖健康促进计划,提高出生人口素质,协调有关部门降低出生缺陷人口数量。9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 人口计生委机构设置

人口和计划生育委员会内设机构5个,包括:人口和计划生育委员会机关 、计划生育协会、县直计生办、药具站、计划生育技术指导站

计生委部门算包括机关本级决算和所属事业单位决算。

1. 人口计生委本级

2. 计划生育协会

     3.县直计生办

4.药具站

5.计划生育技术指导站


第二部分

 人口计生委2018年度部门决算表

 

第三部分

人口和计划生育委员会2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

人口计生委2018年收入总计 2465.95 万元,支出总计2465.95   万元,与2017年相比,收、支总计各增加330.91万元、310.32万元,收入增长13%,支出增长12%。主要原因:惠农补贴人员增加,标准提高,在职人员工资标准提高。

二、收入决算情况说明

 计生委本年收入合计2344.96万元,其中:财政拨款收入  2344.96万元,占100% 

三、支出决算情况说明

计生委本年支出合计2395.76万元,其中:基本支出1025.20   万元,占42.8%;项目支出 1370.56万元,占57.2% 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

计生委2018年财政拨款收支总决算2465.96万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 330.91万元,310.32万元,收入增长13%,支出增长12%。 主要原因:惠农补贴人员增加,标准提高,在职人员工资标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

计生委2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2395.76万元,支出决算2395.7万元,完成年初预算的100 %。主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出2301.57万元,占93 %;住房保障支出94.19万元,占3.8%

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为2301.57  万元,支出决算为2301.57万元,完成年初预算100%

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为94.19  万元,支出决算为94.19万元,完成年初预算的100 %   

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

计生委2018年一般公共预算财政拨款基本支出1025.21万元,其中:人员经费888.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费136.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

计生委2018年“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元,支出决算为3.2万元,完成预算的53%,主要原因:严格按照相关规定要求,杜绝一切不必要的开支和浪费 。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年减少6.85万元,下降68%,主要原因:严格按照相关规定要求,杜绝一切不必要的开支和浪费  。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元 。

(二)公务用车购置及运行费1.64元,完成预算的53 %2018年度本部门公务用车购置0辆,保有量1量,其中 公务用车运行维护费1.64万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:加强管理,减少开支,杜绝一切不必要的浪费。

决算数比2017年减少4.2万元,下降72%,主要原因:加强管理,减少开支,杜绝一切不必要的浪费。

 (三)公务接待费1.56万元,完成预算的92%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待21批次、200人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:加强管理,压缩三公经费,减少开支,杜绝一切不必要的浪费。

决算数比 2017年减少2.66万元,下降63%,主要原因:加强管理,压缩三公经费,减少开支,杜绝一切不必要的浪费。

 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

计生委2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

计生委2018年机关运行经费支出113.5万元,比2017年增加12.1%,主要原因:扶贫支出增加。

(二)政府采购支出情况。

计生委2018年政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 20181231日,计生委共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆, 单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年,计生委共组织对2个项目进行了预算绩效评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款):是指人口和计划生育委员会用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障人口和计划生育委员会各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指人口和计划生育委员会机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为人口和计划生育委员会机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926174613_124.xls


责任编辑:财政局

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