首页 > 2019

2018年度招商局部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 09:42:26   来源:财政局

 

2018年度招商局部门决算公开参考格式

   

 

第一部分 内乡县招商局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 内乡县招商局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 内乡县招商局 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  内乡县招商局概况

 

一、招商局主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县开放招商的方针政策;组织开展招商引资调查研究工作,为县委、县政府决策提供参考依据;拟定全县利用对外投资政策及招商引资工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责全县招商引资政策库、重点招商项目库、重点目标企业库和招商引资信息平台建设。

3、组织参加国家和省市举办的重大招商引资洽谈活动;

负责县本级在境内外招商工作的策划与组织实施;积极加强

对域外互联网企业和高校的电商联盟及协作。

4、负责统筹、协调、组织县直有关部门和各乡镇按照部门职能和管理权限做好全县外来投资项目联审联批以及落地建设各类手续的组织实施服务工作。

5、负责外来投资咨询服务,并协调外来投资项目的前

期服务、中期督查和后期跟踪落实工作。

6、负责全县招商引资运行统计、分析、督导和监控。

指导各乡镇、有关部门开放招商工作。

7、承担县委、县政府授权、交办的其他工作。

 

二、招商局机构设置

    2018年度招商局决算为部门本级决算。

    招商局内设3个科室,编制7名,其中设局长1名,按正科级配备,副局长2名,按副科级配备,股级职数3名。

第二部分

招商局2018年度部门决算表

 

第三部分

招商局2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内乡县招商局2018年收入总计 71.96 万元,支出总计65.27  万元,与2017年相比,收、支总计各减少2818.53万元,下降100%。主要原因:拨入专款费用减少。

二、收入决算情况说明

内乡县招商局本年收入合计71.96万元,其中:财政拨款收入  71.96万元,占100%

三、支出决算情况说明

内乡县招商局本年支出合计65.27万元,其中:基本支出51.46万元,占79%;项目支出 13.81万元, 占21%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内乡县招商局2018年财政拨款收支总决算71.96万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少2818.53万元,下降100%。主要原因:拨入专款费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县招商局2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  44.8万元,支出决算为65.27万元,完成年初预算的145%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出65.27万元,占100%

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为44.8万元,支出决算为65.27万元,完成年初预算的145 %。决算数大于预算数的主要原因:因工作需要20185月份单位购置公车一辆。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内乡县招商局2018年一般公共预算财政拨款基本支出51.46万元,其中:人员经费24.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费26.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

内乡县招商局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为3.75万元,完成预算的75%,,主要原因:压缩公务接待费用。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年增加0.74万元,增长25%,主要原因:2018年新增公车一辆,多出公车费用。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元,完成预算的0 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费17.63元,其中,公务用车购置费16.34万元,购置1辆车,保有量1;公务用车运行维护费1.29万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待费2.46万元,完成预算的82%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年共接待60批次、500人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:压缩公务接待费用。

决算数比 2017年减少0.55万元,下降18 %,主要原因:压缩公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

招商局2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

招商局2018 年机关运行经费支出24.8万元,比 2017年增5%,主要原因:人员增资。

(二)政府采购支出情况。

招商局2018 年政府采购支出总额16.34万元,其中:政府采购货物支出16.34万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 12 31 日,招商局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年,招商局共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指招商局用于保障机构正常运行、开展招商业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障招商局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指招商局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为招商局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926094033_426.xls


责任编辑:财政局

分享: