首页 > 2019

内乡县规划局2018年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 09:51:34   来源:财政局

内乡县规划局2018年度部门决算公开

   

 

第一部分 内乡县规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 内乡县规划局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分内乡县规划局 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  内乡县规划局概况

 

一、内乡县规划局 主要职责

城控区范围内的规划及城市配套费收缴及违法违章工程的处罚。为城乡规划提供管理保障,城乡总体规划、分区规划,近期建设规划及城市设计编制、评审、报批和修订,重大项目选址和方案审查,城市规划区建设用地现场勘查和选址定点,建制镇、集镇、村庄总体规划的编制和报批,城市市政管线工程规划审批,城市设计和装饰、装修以及风景区等环境景观艺术的规划管理,个人申报的建设用地资料审查、证书核发及城市基础设施配套费收缴,违规违章工程的处罚。

二、内乡县规划局机构设置

内乡县城乡规划局部门决算为本级决算。机构设置为9个,分别为:办公室、总工室、法制宣传室、财务股、用地规划股、工程管理股、信访股、村镇规划管理股、建筑景观和风景名胜管理股。

内乡县城乡规划局部门决算涵盖的预算单位包括:规划局和规划监察大队两个单位。

 

第二部分

内乡县规划局2018年度部门决算表

 

第三部分

内乡县规划局2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内乡县规划局2018年收入总计1040.8万元,支出总计1142.64万元,与2017年相比,收入增加262.62万元,支出增加335.52万元,收入增加25.2%,支出增加29.3%。主要原因:费用增加。

二、收入决算情况说明

内乡县规划局本年收入合计1040.8万元,其中:财政拨款收入  1040.8万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

内乡县规划局本年支出合计1142.64万元,其中:基本支出1142.64万元,占100%;项目支出0万元, 占0%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内乡县规划局2018年财政拨款收支总决算1040.8万元。与 2017 年相比,财政拨款收入增加262.62万元,支出增加335.52万元,收入增加25.2%,支出增加29.3%。主要原因:费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县规划局2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  317.25万元,支出决算为317.25万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出317.25万元,占100%;住房保障(类)支出0万元,占0%

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为317.25万元,支出决算为317.25万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:无。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:本单位2018年无此项业务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内乡县规划局2018年一般公共预算财政拨款基本支出1142.64万元,其中:人员经费464.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费678.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

内乡县规划局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为13.4万元,支出决算为12.99万元,完成预算的97%,主要原因:节约开支。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年减少2.71万元,下降

30%,主要原因:节约开支。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:本单位2018年无此项业务。

决算数比 2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:本单位2018年无此项业务。

(二)公务用车购置及运行费10.12元,完成预算的96%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车,保有车辆6辆;公务用车运行维护费10.12万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:节约开支。

决算数比 2017年减少2.71万元,下降21%,主要原因:节约开支

(三)公务接待费2.87万元,完成预算的99%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年共接待50批次、500人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:节约开支。

决算数比 2017年减少2.95万元,下降50%,主要原因:节约开支

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县规划局2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。支出具体情况如下:本单位2018年无此项业务。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

内乡县规划局2018 年机关运行经费支出1142.64万元,比 2017年增加6%,主要原因:费用增加。

(二)政府采购支出情况。

内乡县规划局2018 年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 12 31 日,内乡县规划局共有车辆6辆,其中,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年,内乡县规划局共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明:本单位2018年无此项业务。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)城乡规划事务(款):是指城乡规划局用于保障机构正常运行、开展城乡规划业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障城乡规划局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指城乡规划局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为城乡规划局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他城乡规划支出(项):无。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926094330_800.xls


责任编辑:财政局

分享: