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内乡县卫生和计划生育委员会2018年决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 09:46:29   来源:财政局

                           2018年度卫计委决算公开

   

 

第一部分 卫计委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 卫计委2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 卫计委 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  卫计委概况

 

一、卫计委主要职责

(一)贯彻落实国家、省、市卫生工作的方针、政策、技术标准,并组织实施;

(二)制订并组织实施全县卫生事业发展的总体规划,协调管理全县卫生资源的配置,制定符合本县社区卫生服务的标准并组织实施;

(三)依据卫生法律法规、标准对全县公共卫生、劳动卫生、学校卫生、环境卫生、食品卫生、放射卫生等实施监督管理;组织实施本县食品、化妆品、保健品、灭鼠、杀虫消毒药品等健康相关产品质量管理工作;依法监督管理医疗机构,监督实施医务人员执业标准,医疗质量标准和服务规范;依法监督管理血库的采供血和临床用血质量;

(四)贯彻预防为主方针,开展全民健康教育,制订对人体健康危害严重疾病的防治规划,组织对重大疾病的综合防治;

(五)制订并实施全县妇幼卫生、优生优育工作的发展规划,落实农村卫生、妇幼卫生、生殖健康工作规划和政策措施,指导全县初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施,指导并监督初级卫生保健条例的实施;

(六)制订并组织实施全县医学教育、医学科技的发展规划、指导医学科技成果的普及应用工作;

(七)制订并实施全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范;组织实施卫生机构编制标准;卫生技术人员资格认定工作。开展职业道德教育和法制教育,促进卫生行业的社会主义精神文明建设;

(八)贯彻落实党和国家的中医药工作方针,促进中医药事业发展,负责全县中医中药工作的行业管理;对中医、西医、中西医结合的医疗、护理、康复、保健等工作实行业务指导和监督管理;

(九)管理全县医疗卫生单位,抓好卫生系统的干部队伍建设,按照干部管理权限,负责本系统干部管理;

(十)建立和完善全县卫生统计、信息系统。管理卫生统计与信息工作;指导和管理卫生行业群团组织的工作;做好本系统信访工作;

(十一)遇到重大突发事件和自然灾害,在县政府统一领导下,组织协调全县卫生技术力量,协助各级政府和有关部门对重大突发疫情,病情实施紧急处置,以及抢救伤病员,防止和控制疾病的发生、蔓延;

(十二)承担县爱国卫生运动委员会的日常工作和承担原劳动局的职业卫生监察(包括矿山卫生监察)工作;

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、卫计委机构设置

卫计委部门算包括(局)机关本级决算和局属事业单位决算。

1、(局)机关本级1个单位;

2、局属事业单位:疾控中心、卫生监督所、内乡卫生中等职业学校、4家县级医院及16家乡镇卫生院。

 

 

第二部分

卫计委2018年度部门决算表

 

第三部分

卫计委2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

卫计委2018年收入总计52757.39万元,支出总计50936.16万元,与2017年相比,收入总计各增加7371.01万元,增长16%。主要原因:医疗机构增加服务项目,改善服务态度,提升服务质量,医疗收入大幅度提升。

二、收入决算情况说明

卫计委本年收入合计52757.39万元,其中:财政拨款收入9577.11万元,占18%;事业收入41830.86万元,占79%;其他收入1349.43万元,占3%

三、支出决算情况说明

卫计委本年支出合计50936.16万元,其中:基本支出49749.77万元,占97%;项目支出1186.38万元,占3%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

卫计委2018年财政拨款收入总决算9577.11万元,支出总决算8876.31万元。与 2017 年相比,财政拨款收入总计增加1139.13万元,增长13.5%,财政拨款支出总计增加438.33万元,增长5%。主要原因:县财政加大对卫生系统的支持力度,公共卫生经费、医院基础设施建设都加大投入力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

卫计委2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为8876.31万元,支出决算为8876.31万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8873.38万元,占99.9%;住房保障(类)支出2.93万元,占0.1%

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为8873.38万元,支出决算为8873.38万元,完成年初预算的100%

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为2.93万元,支出决算为2.93万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

卫计委2018年一般公共预算财政拨款基本支出7689.93万元,其中:人员经费3675.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4014.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

卫计委2018年“三公”经费财政拨款支出预算为106.59万元,支出决算为70.41万元,完成预算的66%,主要原因:加强公务用车、公务接待的管理,厉行节约,减少三公经费支出。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少26.04万元,下降27%,主要原因:加强公务用车、公务接待的管理,厉行节约,减少三公经费支出。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费30.14元,完成预算的57%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车,保有量33;公务用车运行维护费30.14万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:加强公务用车管理,厉行节约,减少公务用车费用支出。

(三)公务接待费40.27万元,完成预算的74%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年共接待1162批次、10245人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:加强公务接待管理,严格公务接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

卫计委2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

卫计委2018年机关运行经费支出91.4万元,比2017年增长13%,主要原因:扶贫等支出增加。

(二)政府采购支出情况。

卫计委2018年政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 20181231 日,卫计委共有车辆33辆,其中一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车13辆,其他用车19辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值 200万元以上大型设备126台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年,卫计委共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款):是指卫计委用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障卫计委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指卫计委机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为卫计委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926174119_581.xls


责任编辑:财政局

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