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内乡县环保局2018年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 09:51:50   来源:财政局

 

内乡县环保局2018年度部门决算公开

   

 

第一部分 环保局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 环保局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 环保局 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  内乡县环保局概况

 

一、环保局主要职责

(一)根据  内政办(201059        文件规定,环保局主要职责是:

    1、贯彻执行国家和地方政府关于环境保护的方针、政策,组织制定全县环境保护工作和执法检查工作;

2、组织制定和实施全县环境保护规划和计划,参与制订全县经济和社会发展中、长期规划、年度计划、国土开发整治规划等;

3、负责全县大气、水体、土壤的环境保护工作;监督管理全县废水、废气、固体废弃物、噪声、振动、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染的防治工作;

4、承担落实省、市、县政府减排目标任务,组织落实主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施;

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;

6、指导、协调、监督全县生态保护工作;

7、负责全县辐射安全的监督管理;

8、负责环境监测和信息发布;

9、开展环境保护科技工作;

二、环保局决算单位机构设置

内乡县环保局部门算包括机关本级(含内乡县环境监察大队)决算和内乡县环境监测站决算。

 

第二部分

内乡县环保局2018年度部门决算表

 

第三部分

内乡县环保局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

环保局2018年收入总计6167.96 万元,支出总计6167.96 万元,与2017年相比,收入总计增加3954.88万元,增长179 %。支出总计增加3713.84万元,增长 151 %主要原因:项目收入及支出增加。

二、收入决算情况说明

环保局本年收入合计6086.73万元,其中:财政拨款收入6086.73万元,占100 %;事业收入 0 万元, 占0  %;经营收入万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %

三、支出决算情况说明

环保局本年支出合计 6144.4万元,其中:基本支出 1229.64万元,占 20 %;项目支出 4914.75万元, 占80 %;经营支出0万元,占0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

环保局2018年财政拨款收入总决算6167.96 万元,支出总决算6167.96万元。与 2017年相比,财政拨款收入增加 3954.88万元,增长179 %,支出总计增加 3713.84 万元,增长151 %。主要原因:项目收入及支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

环保局2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6144.4万元,支出决算为 6144.4万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 万元,占0 %;住房保障(类)支出  0万元,占0  %

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为 0 万元,支出决算为0 万元,完成年初预算的0  %。决算数大于预算数的主要原因:本单位2018年无此项业务。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 0 万元,支出决算为  0万元,完成年初预算的0  %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环保局2018年一般公共预算财政拨款基本支出 1229.64万元,其中:人员经费 853.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 376.02 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

环保局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为 47 万元,支出决算为 33.18 万元,完成预算的71 %,,主要原因是压缩单位三公经费支出。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年减少 7.66万元,下降 23 %,主要原因:严格管理,压缩“三公”经费支出。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,完成预算的 0  %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)累计 0 人次。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:本单位2018年无此项业务。

决算数比 2017年增加(减少)万元,增长(下降)0  %,主要原因:本单位2018年无此项业务。

(二)公务用车购置及运行费 13.81元,完成预算的 92 %,其中,公务用车购置费 0 万元,购置 0 辆车,保有车辆3辆;公务用车运行维护费13.81 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:严格车辆管理,降低车辆运行费用。

决算数比 2018年增加2.73万元,增长24 %,主要原因:执法监察次数增多,费用增加。

(三)公务接待费 19.37万元,完成预算的 60%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年共接待445批次、3965 人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:严控接待标准。

决算数比 2017年减少 10.39 万元,下降35 %,主要原因:严控接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

环保局2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。支出具体情况如下;本单位2018年无此项业务。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

环保局2018年机关运行经费支出 6055.3 万元,比 2017年增加173.6%,主要原因:其它商品服务支出增加。

(二)政府采购支出情况。

环保局2018 年政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 12 31 日,环保局共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车3 辆,一般执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车辆,其他用车0辆,单位价值 200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018 年环保局共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。绩效评价结果概况说明;本单位2018年无此项业务。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)环保事务(款):是指环保局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障环保局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指环保局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为环保局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他环保支出(项):。

 

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926094429_963.xls


责任编辑:财政局

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