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住建局2018年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 09:52:06   来源:财政局

住建局2018年度部门决算公开

   

 

第一部分 内乡县住房和城乡建设局概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 内乡县住房和城乡建设局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 内乡县住房和城乡建设局 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  内乡县住房和城乡建设局概况

 

一、内乡县住房和城乡建设局主要职责

1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。提出住房和城乡建设重大问题的政策性建议;制定全县住房和城乡建设行业发展规划;拟订全县住房和城乡建设方面的管理办法、规定;拟订住房和城乡建设科技发展规划,参与县城总体规划的拟订和土地利用总体规划纲要的审查。

2、承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任。拟订全县住房保障的管理办法、细则规定并组织实施和监督检查;拟订全县住房保障发展规划和年度计划并指导实施;会同有关部门做好国家、省、市、县住房保障资金安排工作并监督实施;会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作;拟订适合县情的住房政策,指导住房制度改革;负责宣传国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针、政策。

3、承担推进全县住房制度改革和住房发展的责任。组织研究全县住房改革方面的重大问题;拟定全县房屋安全管理办法、规定;负责全县房屋安全管理职责;负责全县房屋安全统计、档案管理、信息化建设工作;负责房屋安全鉴定职责;指导各乡镇做好房屋安全管理工作。

4、履行全县房地产开发企业资质管理职责。

5、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全县房屋建筑工程和市政基础设施建设工程的勘察设计、抗震设防、质量监督、工程检测、工程监理、安全生产和招标投标等项工作监督管理工作;负责建筑市场、勘察设计市场的管理工作;负责建筑业、勘察设计、房屋拆除、新型墙材、工程检测等建设企业的动态考核和资质审查、报批;负责县政府交办的建设工程的组织实施工作;参与重点工程的竣工验收、备案和后评价工作;负责建设行业对外经济技术协作和外事工作;拟订全县建筑业、建设监理、工程安全生产的中长期发展规划、改革方案和规章制度;指导建筑企业开拓区外市场、建筑劳务合作。

6、负责贯彻执行国家有关工程建设标准规范的各项法律法规和政策;监督检查工程造价计价行为,做好建设工程造价纠纷的调解、仲裁和鉴定;负责县域建设工程造价工作人员的专业培训和继续教育;建立和管理工程造价信息网络,协调有关部门对县域地方材料价格进行调查、测算,定期发布市场价格信息。

7、贯彻落实国有土地上房屋征收方面的安置政策;拟订国有土地上房屋征收安置管理办法;指导国有土地上的房屋征收安置管理工作;指导乡镇房屋征收工作。

8、负责城市规划区内城市供水、排水、污水处理、燃气、热力设施等建设工作;负责城市基础设施建设项目的组织实施和后评价工作;负责筛选、审查、报批城建发展项目;管理城市建设档案。

9、贯彻国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策;拟定城市管理行政措施和规范性文件组织实施,监督检查执行情况。

10、承担城市园林绿化、市政设施、市容市貌、环境卫生管理职责。负责组织拟定城区市政设施维护管理、城市环境卫生设施建设的中长期规划和年度工作计划并组织实施;负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批;负责城区道路、桥梁(涵)、排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作;负责制定城市户外广告管理办法并组织实施;负责城区户外广告及宣传品设置的审批管理;负责实施城市主次干道(广场、空地)等公共空间临时占用的有偿使用和市场运作;负责城区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的建设、管理工作;负责城区建筑垃圾的监管及处置核准。

11、指导全县村镇建设工作;拟订全县小城镇建设政策并指导实施,指导农村住房建设、危房改造工作、房屋安全管理,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善以及美丽宜居村镇建设工作,指导各类村镇建设试点工作。参与村镇规划编制、受灾地区的村镇重建和国家重点项目、地区的村镇迁建工作。

12、承担建筑工程质量安全监管责任;贯彻落实建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件、制度,参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

13、承担推进建筑节能减排的责任;会同有关部门落实建筑节能的政策、规划,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇节能减排,组织实施重点科技项目的研究开发、技术引进和创新及建筑节能推广工作。

14、承担推进墙体材料革新的责任;落实发展应用新型墙体材料规划、措施和制度,负责新型墙体材料的推广应用,会同有关部门落实新型墙体材料专项基金规范性文件。

15、贯彻落实住房城乡建设管理行政执法监察法律法规,负责建筑市场、城市市容环境卫生、市政设施、园林绿化、公用事业等监察工作,依法查处各类违规违法案件。

16、承办县政府交办的其他事项。

二、内乡县住房和城乡建设局机构设置

内乡县住房和城乡建设局部门算包括机关本级决算和各属事业单位决算。

1.机关本级

2.各属事业单位:内乡县城市管理局、内乡县垃圾处理场、内乡县建设工程项目发承包交易中心、内乡县建筑工程质量和安全监督管理站、内乡县人民政府房屋征收安置管理办公室、内乡县住房和城乡建设监察大队。

 

 

第二部分

内乡县住房和城乡建设局2018年度部门决算表

 

第三部分

内乡县住房和城乡建设局2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内乡县住房和城乡建设局2018年收入总计4403.55万元,支出总计4403.55 万元,与2017年相比,收、支总计各增加662.32万元,增长15 %。主要原因:2018年度市政基础设施项目增加。

二、收入决算情况说明

内乡县住房和城乡建设局本年收入合计4352.48万元,其中:财政拨款收入4325.96万元,占99.39%;事业收入26.5万元,占0.61%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0%

三、支出决算情况说明

内乡县住房和城乡建设局本年支出合计4291.91万元,其中:基本支出2887.01万元,占67.27%;项目支出1404.9万元, 占32.73%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内乡县住房和城乡建设局2018年财政拨款收支总决算4291.91万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加601.04万元,增长16.28%。主要原因:2018年度市政基础设施项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县住房和城乡建设局2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4083.76万元,支出决算为4291.91万元,完成年初预算的105.1%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出296.59万元,占6.91%;节能环保(类)支出3.86万元,占4.63%;城乡社区(类)支出3829.84万元,占89.23%

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为4083.76万元,支出决算为4291.91万元,完成年初预算的105.1%。决算数大于预算数的主要原因:城乡社区(类)支出增加。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:2018年度无此项项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内乡县住房和城乡建设局2018年一般公共预算财政拨款基本支出2859.79万元,其中:人员经费1827.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1031.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

内乡县住房和城乡建设局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为23.83万元,支出决算为14.77万元,完成预算的61.98%,,主要原因:单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出减少。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年(减少)20.18万元,增长(下降)57.74%,主要原因:单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出减少。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:2018年度无此项项目。

决算数比 2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:2018年度无此项项目。

(二)公务用车购置及运行费7.33万元,完成预算的100%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车,保有车辆1辆;公务用车运行维护费7.33万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数(小于)年初预算数的主要原因:无。

决算数比 2017年(减少)20.18万元,(下降)136.63%,主要原因:单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出减少。

(三)公务接待费7.45万元,完成预算的100%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年共接待187批次、1490人次。

决算数(小于)年初预算数的主要原因:无。

决算数比 2017年增加0.95万元,增长12.75 %,主要原因:2018年度事业单位产生公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县住房和城乡建设局2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。支出具体情况如下:2018年度无此项项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

内乡县住房和城乡建设局2018 年机关运行经费支出118万元,比 2017年增147%,主要原因:2018年度公务用车运行维护费、下乡扶贫以及其他费用增加。

(二)政府采购支出情况。

内乡县住房和城乡建设局2018 年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 12 31 日,内乡县住房和城乡建设局共有车辆  1辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无;;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年,内乡县住房和城乡建设局共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明:2018年度无此项项目。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)住房和城乡建设事务(款):是指住建(局)用于保障机构正常运行、开展住建业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障住建(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指住建(局)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为住建(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他住房和城乡建设支出(项):无。

 

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926094709_702.xls


责任编辑:财政局

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