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内乡县交通运输局2018年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 09:52:23   来源:财政局

内乡县交通运输局2018年度部门决算公开

   

第一部分  内乡县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  内乡县交通运输局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  内乡县交通运输局 2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  内乡县交通运输局概况

 

一、内乡县交通运输局主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市、有关交通运输工作的法律、法规。
(二)组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。
(三)承担全县道路、水路运输市场监管责任。
(四)承担全县公路、水路建设市场监管责任。
(五)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
(六)指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(七)贯彻落实全县交通运输行业科技政策。组织重大科技开发,推动行业科技进步。
(八)承办县政府交办的其他事项。

二、内乡县交通运输局决算单位构成

内乡县交通运输局部门算包括(局)机关本级决算和局属事业单位决算。

1.交通局机关本级

2.道路运输管理局

3.交通运输执法局

 

第二部分

内乡县交通运输局2018年度部门决算表

 

第三部分

内乡县交通运输局20178年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内乡县交通运输局2018年收支总计  4735.72万元,与2017年相比,收支总计各增加2096.96,增加44.28%,主要原因:财政项目预算增加。

二、收入决算情况说明

内乡县交通运输局本年收入合计 4735.72万元,其中:财政拨款收入   4735.72万元,占100  %;事业收入 0 万元,本单位2018年无此项业务 ;经营收入0万元,本单位2018年无此项业务;其他收入万元,本单位2018年无此项业务。

三、支出决算情况说明

内乡县交通运输局本年支出合计 4724.98万元,其中:基本支出  2017.51万元,占 42.7 %;项目支出 2707.48万元, 占 57.3%;经营支出  0万元,本单位2018年无此项业务

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内乡县交通运输局2018年财政拨款收支总决算4724.98万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加2096.96 万元,增加44.28%。主要原因:财政项目预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县交通运输局2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4735.72万元,支出决算为    4724.98万元,完成年初预算的 99.77 %。主要用于以下方面:交通运输(类)支出4724.98万元,占99.77 %;住房保障(类)支出  0万元,本单位2018年无此项业务

(一)交通运输(类)财政事务(款)。年初预算为 4735.72万元,支出决算为 4724.98万元,完成年初预算的 99.77%。决算数小于预算数的主要原因:交通运输支出减少。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 0 万元,支出决算为0万元,本单位2018年无此项业务

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内乡县交通运输局2018年一般公共预算财政拨款基本支出 2017.51 万元,其中:人员经费1658.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费  358.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

内乡县交通运输局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为 41万元,支出决算为  34.55万元,完成预算的 84.27%,。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年减少14.4万元,下降 29.42 %,主要原因:落实中央八项规定。具体支出情况如下:

(一)因公出国费 0 万元,本单位2018年无此项业务

(二)公务用车购置及运行费 22.72元,完成预算的  85.74%,其中,公务用车购置费 0 万元,保有车辆9辆购置辆车;本单位2018年无此项业务公务用车运行维护费 22.72万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:落实中央八项规定。

决算数比 2017年减少8.29万元,下降26.73 %,主要原因:落实中央八项规定。

(三)公务接待费 11.83 万元,完成预算的81.59 %,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待97  批次、 485 人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:落实中央八项规定。

决算数比 2017年减少6.11  万元,下降34.05%,主要原因:落实中央八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县交通运输局2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0万元,本单位2018年无此项业务

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018 年机关运行经费支出  0万元,主要原因:该年度没有此项业务。

(二)政府采购支出情况。

内乡县交通运输局2018年政府采购支出总额 0万元,本单位2018年无此项业务。其中:政府采购货物支出  0万元,本单位2018年无此项业务。政府采购工程支出 0万元,本单位2018年无此项业务。政府采购服务支出 0万元,本单位2018年无此项业务。授予中小企业合同金额0万元,本单位2018年无此项业务。其中:授予小微企业合同金额0 万元,本单位2018年无此项业务

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 12 31 日,内乡县交通运输局共有车辆 9 辆,其中,一般公务用车 9 辆,一般执法执勤用车 0 辆,本单位2018年无此项业务。特种专业技术用车 0 辆,本单位2018年无此项业务。其他用车0辆;本单位2018年无此项业务。单位价值 200万元以上大型设备 0 台(套),本单位2018年无此项业务

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年,内乡县交通运输局共组织对 1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 60 万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)交通运输事务(款):是指内乡县交通运输局用于保障机构正常运行、开展交通运输业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障内乡县交通运输局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指内乡县交通运输局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为内乡县交通运输局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他支出(项)无

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926094814_410.xls


责任编辑:财政局

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