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物价办2018年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 09:52:39   来源:财政局

物价办2018年度部门决算公开

   

 

第一部分 物价办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 物价办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 物价办 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  物价办概况

 

一、物价办主要职责

根据内乡县人民政府内政[2002]56号文件规定,主要职责是:

(一)宣传和贯彻执行国家的价格方针、政策和法规,监督执行上级价格主管部门管理的商品价格。

(二)负责行政事业性、经营服务性收费项目及收费标准的审核和年度审验,以及收费证件的换发和收费规定执行情况的监督管理工作。

(三)制定或调整县管的商品价格、收费标准及商品和收费的作价原则和办法。

(四)组织并开展工农业产品价格及收费的成本调查工作,为县政府和上级主管部门提供价格成本资料及有关情况。

(五)负责全县的涉案物品价格认证和破产企业资产价值评估鉴定,以及价格信息咨询工作。

(六)承办县委、县政府及上级价格主管部门交办的其它事项。

二、物价办机构设置

内乡县物价局部门决算为本级决算及4个所属二级预算单位决算构成。编制人数33人,其中:行政编制9人、全供事业编制24人;实有人数85人,其中:在职人数69人,退休人员16人。

 

第二部分

物价办2018年度部门决算表

 

第三部分

物价办2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

物价办2018年收入总计539.84万元,支出总计520.19万元,与2017年相比,收、支总计各减少186.48万元,下降35%。主要原因:国库年底算账未及时申请拨付。

二、收入决算情况说明

物价办本年收入合计539.84万元,其中:财政拨款收入539.84万元,占100%;事业收入0万元, 占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

物价办本年支出合计520.19万元,其中:基本支出520.19万元,占100%;项目支出0万元, 占0%;经营支出0万元,占0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

物价办2018年财政拨款收支总决算539.84万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少186.48万元,下降35 %。主要原因:国库年底算账未及时申请拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

物价办2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为538.4万元,支出决算为520.19万元,完成年初预算的97%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出490.35万元,占94 %;住房保障(类)支出29.84万元,占6%

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为512.9万元,支出决算为490.35万元,完成年初预算的96 %。决算数(小于)预算数的主要原因:国库年底算账未及时申请拨付。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为25.5万元,支出决算为29.84万元,完成年初预算的117%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

物价办2018年一般公共预算财政拨款基本支出520.19万元,其中:人员经费439.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费80.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

物价办2018年“三公”经费财政拨款支出预算为23万元,支出决算为18.5万元,完成预算的80%,,主要原因:压缩“三公”经费支出。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.9万元,下降10%,主要原因:压缩“三公”经费支出。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)累计0人次。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:无。

决算数比 2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因:无。

(二)公务用车购置及运行费12.86元,完成预算的99%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车,保有车辆2辆;公务用车运行维护费12.86万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:压缩“三公”经费支出。

决算数比 2017年增加2.07万元,增长16%,主要原因:车辆老化。

(三)公务接待费5.63万元,完成预算的56%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年共接待100批次、1000人次。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:压缩“三公”经费支出。

决算数比 2017年减少3.98万元,下降70%,主要原因:压缩“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

物价办2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。支出具体情况如下:18年无支出事项。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

物价办2018 年机关运行经费支出520.19万元,比2017年减35%,主要原因:国库年底算账未及时申请拨付。

(二)政府采购支出情况。

物价办2018 年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 12 31 日,物价办共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无;;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年,物价办共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。绩效评价结果概况说明:无。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)物价事务(款):是指物价办用于保障机构正常运行、开展物价业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障物价办各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指物价办机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为物价办机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他物价支出(项):无。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926094912_499.xls


责任编辑:财政局

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