首页 > 2019

内乡县林业局 2018年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 09:50:50   来源:财政局

 

内乡县林业局

2018年度部门决算公开目录

 

第一部分 林业局(系统)概况  

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 林业局(系统)2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 林业局(系统) 2018年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  林业局(系统)概况

一、林业局主要职责

(一)林业局是县人民政府组成部门,主管全县林业工作,依法行使林业行政管理职能,其主要职责是:

1、贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规,组织起草林业建设的地方规范性文件并监督实施;编制林业建设总体规划、年度计划并组织实施;组织、指导林业执法工作,加强林业行业执法管理和监督,推进依法治林。

2、组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作;组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作;组织、指导商品林(包括用材林、经济林、薪炭林)和风景林的培育和管理;组织、指导国有林场(苗圃)和基层林业机构的建设和管理。

3、负责森林资源动态监测和调查统计;审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额并监督执行;监督林木(竹)的凭证采伐和运输;依法管理林地、林权。指导监督林地开发利用工作。

4、组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用;指导森林、陆生野物动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理;负责陆生野生动物及其制品的进出口管理工作;组织、协调湿地保护和有关国际公约的履约工作;协调森林生态旅游的宏观管理。

5、指导监督、组织协调森林防火工作,指导森林消防队伍建设;组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设;组织、指导、监督森林病虫鼠害的防治、检疫工作。

6、研究提出林业经济发展调节意见和林业产业政策措施;依法监管林业资产;指导林业产业发展。

7、指导林业基本建设,管理县级林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划;监督林业资金的使用,指导林业财会工作。

8、贯彻执行国家关于调处山林权属纠纷的政策、法律、法规;协助调处县(市、区)际山林纠纷案件;调处乡镇及村际的山林纠纷案件并指导各乡镇的山林纠纷调处工作。

9、组织、协调林业科技、教育培训、宣传和对外合作与交流工作。

10、指导全县基层林业机构的业务工作;管理、指导直属事业单位的工作。

11、承办县绿化委员会的日常工作。

12、承办县人民政府及上级林业部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

林业局及系统部门算包括机关本级决算二级事业单位决算。

1、机关本级

林业局机关内设股一室:办公室、林政股、业务股、人事股、财务股;同时设立了内乡县长江防护林办公室、退耕还林办公室、森林防火办公室、林权管理中心,均为股级事业单位。

2.局属二级单位供给方式

林业局下属五个二级单位,其中:林业技术指导站、湍河林场为财政全供单位;林科所、苗圃、木材检查站等三个单位为财政差额定补事业单位。

3、林业系统人员编制情况

林业行政编制14,实有行政人数14人。

事业人员141人(长防办3人、退耕办5人、防火办4人、林权管理中心6人、林技站16人、湍河湿地管理局52人、林科所15人、木材检查站30人、苗圃10人)

离休人员2人。

 

第二部分

林业局(系统)2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

林业局(系统)2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

林业局(系统)2018年收入总计4592.44万元,支出总计   4592.44万元,与2017年相比,收、支总计各减少79.94万元,下降1.7%。主要原因:项目资金减少

二、收入决算情况说明

林业局(系统)本年收入合计4592.44万元,其中:财政拨款收入4592.44万元,占100 %;事业收入0万元0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

林业局(系统)本年支出合计4561万元,其中:基本支出1388.42万元,占30%;项目支出3172.58万元70%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

林业局(系统)2018年财政拨款收支总决算4592.44万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少79.94万元,下降1.7%。主要原因:项目资金减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

林业局(系统)2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4592.44万元,支出决算为4561万元,完成年初预算的99.3%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出15.38万元,占0.33%;节能环保支出1232.23万元,占26.83%;农林水支出3313.39万元,占72.14%。

(一)社会保障和就业。年初预算为15.38万元,支出决算为15.38万元,完成年初预算的100%。

(二)节能环保支出。年初预算为1232.23万元,支出决算为1232.23万元,完成年初预算的100%。

(二)农林水支出。年初预算为3313.39万元,支出决算为3313.39万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

林业局(系统)2018年一般公共预算财政拨款基本支出1388.42万元,其中:人员经费1008.42 万元,基本工资633.23万元、奖金2.47万元伙食补助费3.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费255.89万元住房公积金48.18万元、其他工福利支出2.57万元,离休费22.48万元、生活补助37.17万元救济费2.48万元公用经费380万元,主要包括:办公费28.47万元、印刷费4.96万元手续0.93万元、电费3.61万元、邮电费1.28万元、差旅费22.78万元、维修(护20.92万元、会议费0.75万元、培训费11.42万元、公务接待费14.92万元专用材料费29.02万元、劳务费44.34万元、委托业务费158.5万元工会经费9.85万元、福利费1.28万元、公务用车运行维护费22.44万元、其他商品和服务支出1.05万元、资本性支出3.49万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

林业局(系统)2018年“三公”经费财政拨款支出预算为46.6万元,支出决算为37.36万元,完成预算的80%,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,建立健全各项规章制度,严格控制“三公”经费支出。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加11.35万元,增长43%,主要原因:2018年度林业行业督查和执法力度增加,如绿盾行动,森林督察。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组   个,全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费22.44元,完成预算的75   %,其中公务用车购置费0万元购置0辆车,保有量8辆,公务用车运行维护费22.44万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:严格预算管理,强化公务用车管理

决算数比2017年增加9.5万元,增长73 %,主要原因2018年度林业行业督查和执法力度增加,如绿盾行动,森林督察

(三)公务接待费14.92 万元,完成预算的89%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年共接待331批次2984人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待

决算数比2017年增加1.85万元,增长14%,主要原因:2018年度林业行业督查和执法力度增加,如绿盾行动,森林督察

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

林业局(系统)2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

林业局(系统)2018 年机关运行经费支出1388.42万元,比2017年增35.98万元,主要原因:2018年度林业行业督查和执法力度增加,如绿盾行动,森林督察

(二)政府采购支出情况

林业局(系统)2018 年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,林业局(系统)共有车辆8辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车5辆,特种专业技术用车2单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年中央财政下达林业补助资金共计1894.03万元,其中:中央财政完善退耕还林政策补助资金686.48万元中央财政森林生态效益补偿基金资金349.3万元;省级财政森林生态效益补偿基金资金428.5万元;中央财政天然林保护工程429.75万元

12018年上级下达我县完善退耕还林政策补助资金686.48万元,其中:专款用于原退耕还林农户的补助。2018年底我县依据乡级退耕还林工程年度复查情况,编制退耕还林农户合格面积兑付底册,并对兑付农户进行信息录入,输入系统兑付平台,后报县财政局进行兑付,补助资金直接打入退耕农户一卡通帐户。

2)县林业局承担的国家级公益林每年拨付资金349.3万元,每亩生态效益补偿资金14.75元。其中:农户生态效益补偿资金每亩10元,根据林权人权属情况由项目所在的乡(镇)村登记把关造册,并进行公示,公示7天无异议后,上报县林业局审查,汇总转报县财政局,由县财政局采用“一卡通”形式,直接支付给林权所有者(村民集体经济组织成员);护林员劳务补助每亩3元,林业局按照护林员管理办法会同乡镇党委政府,村支部共同统一选聘护林员。县林业局结合各乡镇党委政府每季度进行工作考核,按照季度考核结果,发放劳务补助,劳务补助通过县农行“一卡通”兑付给护林员。公益林建设费用每亩1.75元,主要用于区划内的公益林项目建设。按照县级上报的初选方案,省厅审核批复后,由县政府采购办统一进行招标实施,项目完工凭验收审计报告报账拨付。

3)县林业局承担的省级公益林每年拨付资金428.5万元,每亩生态效益补偿资金11.75元。其中:农户生态效益补偿资金每亩10元,根据林权人权属情况由项目所在的乡(镇)村登记把关造册,并进行公示,公示7天无异议后,上报县林业局审查,汇总转报县财政局,由县财政局采用“一卡通”形式,直接支付给林权所有者(村民集体经济组织成员);公益林建设费用每亩1.75元,主要用于区划内的公益林项目建设。按照县级上报的初选方案,省厅审核批复后,由县政府采购办统一进行招标实施,项目完工凭验收审计报告报账拨付。

4按照天然林保护二期资金使用办法,集体林每亩管护补助3元,国有林每亩管护补助8元。每年到位资金429.75万元,其中集体林417.75万元,国有林12万元。按照天然林保护工程二期资金管理使用规定,3元的管护补助,30%主要用于基础设施建设国有林12万元,主要用于湍河林场护林员劳务补助,必须在林业局报账。

通过项目的实施,首先森林结构得到优化,生态防护能力得到提升,生态环境得到改善,地质灾害得到预防,水土保持效果明显森林质量明显提高生态效益作用显著,如保护环境、调节气候、保护水质、吸收粉尘、减少噪音、防风固沙、抗御自然灾害等。其次进行森林生态效益的补偿,将增强全民的环境意识,指导人民群众用正确的、可行的方法来保护生态环境,大力推进生态文明建设。最后指导当地群众的生产实践活动,提高人民群众的收入,为林区农民脱贫致富提供了条件,促进社会稳定推动区域经济可持续发展起到重要作用。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指林业局用于保障机构正常运行、开展正常业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障林业局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指林业局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为林业局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他支出(项)

 

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926173307_583.xls


责任编辑:财政局

分享: