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内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 2018年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 09:55:24   来源:财政局

内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

2018年度部门决算公开

  

第一部分 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 2018年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分  河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局概况

 

一、河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,落实国家林业、土地、环保等法律、法规和规章制度,开展林业生态文明建设工作。

    (二)依法维持区域内森林资源管理秩序,加快发展步伐,提高森林质量,促进森林资源可持续增长。

    (三)参与编制国有林场森林经营方案和自然保护区总体规划,制订林场(自然保护区)生态建设中长期发展规划并组织实施。

    (四)承担林场(自然保护区)森林资源保护发展、监督管理责任。依法保护生态环境和自然资源,配合有关部门查处区域内破坏森林和野生动植物资源的违法案事件。

    (五)定期组织国有林场和保护区自然资源调查,完成国家、省、市森林资源定期和不定期的调查任务,建立自然资源档案制度。    ’

    (六)组织开展森林生态系统结构与功能规律研究;组织开展区内珍稀动植物资源繁育、林木新品种选育等科研活动;组织开展林木、野生动植物资源、气象水文资源、林业有害生物资源的动态消长和森林生态服务功能监测;组织开展自然保护科普宣传和生物多样性综合保护工作。

    (七)组织开展生态公益林和天然保护林工程建设和管理工作。加强森林防火队伍和设施建设,组织森林火灾预防、扑救及灾后重建,开展更新造林、低效林改造、森林病虫害:防治和中幼林抚育等森林培育工作。

    (八)开展林业科技推广工作,促进科技成果转化;开展林业技术创新,促进林业自然保护科学发展。

    (九)承办上级主管部门交办的其他事项。

二、河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局机构设置

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局部门算包括机关本级决算。

第二部分

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局2018年度部门决算表

 

第三部分

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局2018年收入总计 1417.91万元,支出总计1417.91万元,与2017年相比,收、支总计各增加315.18万元,增长28.6%。主要原因是加强生态保护,护林巡护相关费用增加。

二、收入决算情况说明

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局本年收入合计1362.93万元,其中:财政拨款收入1362.93万元,占100%;事业收入0万元, 占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局本年支出合计1377.05万元,其中:基本支出672.92万元,占48.9%;项目支出704.13万元, 占51.1%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局2018年财政拨款收支总决算1417.91万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加315.18万元,增长28.6%。主要原因是加强生态保护,护林巡护相关费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1362.93万元,支出决算为1377.05万元,完成年初预算的101%。主要用于以下方面:节能环保(类)支出32.8万元,占2%;农林水(类)支出1071.98万元,占78%;商业服务业等支出187.2万元,占14%,其他支出(类)支出85.09万元,占6%。

节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项)。年初预算为28.36万元,支出决算为32.8万元,完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

农林水(类)林业(款)行政运行(项)。年初预算为672.28万元,支出决算为672.92万元,完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

农林水(类)林业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为15.39万元,支出决算为15.39万元,完成年初预算的100%。

农林水(类)林业(款)森林培育(项)。年初预算为196.93万元,支出决算为199.69万元,完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决

农林水(类)林业(款)森林生态效益(项)。年初预算为129万元,支出决算为129.81万元,完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

农林水(类)林业(款)林业自然保护区(项)。年初预算为21.1万元,支出决算为19.89万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

农林水(类)林业(款)动植物保护(项)。年初预算为7.58万元,支出决算为12.9万元,完成年初预算的170%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

农林水(类)林业(款)成品油价格改革对林业的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.38万元,完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。年初预算为187.2万元,支出决算为187.2万元,完成年初预算的100%。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为85.09万元,支出决算为85.09万元,完成年初预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局2018年一般公共预算财政拨款基本支出672.92万元,其中:人员经费586.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费86.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元,支出决算为10.92万元,完成预算的87.4%,,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持力行节约,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制三公经费支出,全年实际支出比预算有所节约。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年减少0.98万元,下降8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持力行节约,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制三公经费支出,全年实际支出比预算有所节约。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 本年度本单位没有因公出国费用。

(二)公务用车购置及运行费6.09万元,完成预算的94%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车,保有量4辆;公务用车运行维护费6.09万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持力行节约,强化公务用车管理。

决算数比 2017年减少0.07万元,下降1%,主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持力行节约,强化公务用车管理。

(三)公务接待费4.83万元,完成预算的80%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年共接待140批次、986人次。

决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持力行节约,进一步规范公务接待。

决算数比 2017年减少0.91万元,下降16%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持力行节约,进一步规范公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局2018 年机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况。

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局2018 年政府采购支出总额357.5万元,其中:政府采购货物支出82.5万元,政府采购工程支出275万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018年 12 月 31 日,河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局没有组织对项目进行预算绩效评价。。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指内乡宝天曼国家级自然保护区管理局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障内乡宝天曼国家级自然保护区管理局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指内乡宝天曼国家级自然保护区管理局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为内乡宝天曼国家级自然保护区管理局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他支出(项)

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926172131_588.xls


责任编辑:财政局

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