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内乡县委老干局2018年决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 10:15:02   来源:财政局

2018年度老干局部门决算公开

目录

第一部分老干局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分老干局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分老干局2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分老干部局概况

一、部门职责

1、贯彻党中央、国务院、省、市关于老干部的各项方针及有关规定,对全县老干部工作进行指导、督促、检查;

2、负责研究提出老干部工作有关政策的意见,上报县委、政府决策;会同有关部门解决老干部和老干部遗属工作的有关问题;指导离休干部和乡科级以上退休干部的管理、服务工作;

3、组织开展各种有益的活动,充分发挥老同志的政治优势和在经济建设中的作用,统筹管理老干部工作经费;

4、负责在重大节日期间做好老干部慰问工作;协调处理老干部丧事的有关工作,了解、反映老干部遗属的有关情况;

5、负责落实老干部离退休费和医药费工作;

6、负责县处级和乡科级和一般退休干部的管理服务工作;

7、完成县委和县委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

本部门2018年度部门决算为本级决算。

中共内乡县委老干部局实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年财政预算供给人员共12人,公务车辆1辆。(预算含下属二事业单位老干部活动中心)。

第二部分2018年度部门决算公开报表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计190.91万元。与上年度相比,收入总计各增14.21万元,增长8.04%。主要原因是人员工资经费,社保费用增长。

2018年度支出总计217.66万元。与上年度相比,支出增加14.21万元,增长8.04%。主要原因是人员工资经费,社保费用增长。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计247.35万元,其中:财政拨款收入190.91万元,占77.2%;年初结转结余56.45万元,占22.8%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计217.66万元,其中:基本支出210.24万元,占96.6%;住房保障支出7.41万元,占3.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计190.91万元。与上年度相比,收入总计各增14.21万元,增长8.04%。主要原因是人员工资经费,社保费用增长。2018年度财政拨款支出总计217.66万元。与上年度相比,支出增加14.21万元,增长8.04%。主要原因是人员工资经费,社保费用增长

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出217.66万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加14.21万元,增长8.04%。主要原因是人员工资经费增长。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出217.66万元,主要用于以下方面:基本支出210.24万元,占96.6%;住房保障支出7.41万元,占3.4%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.91万元,支出决算为217.66万元,完成年初预算的114%。其中:超支为上年结转本年支出26.75万元,占14%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出217.66万元。其中:人员经费166.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费50.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费3.39万元,完成预算的67.8%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车,,保有量1;公务用车运行维护费3.39万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:严格落实中央八项规定、厉行节约。

决算数比2017年减少1.05万元,下降24%,主要原因:严格落实中央八项规定、厉行节约。

(三)公务接待费0.56万元,完成预算的14%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年共接待7批次、56人次。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:严格落实中央八项规定、厉行节约。

决算数比2017年减少0.99万元,下降64%,主要原因:严格落实中央八项规定、厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

老干局2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费初预算为183.5万元,支出决算为183.5万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(二)政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况。

截至20181231日,老干局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年,老干局对0个项目进行了预算绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款):是指内乡县委老干局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障内乡县委老干局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指内乡县委老干局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为内乡县委老干局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926175454_458.xls

责任编辑:财政局

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