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内乡县农业机械管理局 2018年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 10:12:57   来源:财政局

内乡县农业机械管理局

2018年度部门决算公开目录

 

第一部分 农机概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分农机2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 农机 2018年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  农机局概况

 

一、农机局主要职责

内乡县农机局主要职责是:贯彻执行党和国家有关发展农业机械化的方针、政策和法令、法规,研究拟定全县农机管理的具体规定和办法并组织实施。负责我县农业机械的安全监督管理、技术培训、农机新技术、新产品、新机具的引进、推广和试验示范。

二、农机局机构设置

农机部门决算由农机局本级决算和农机监理站、农机推广站、农机校个二级单位决算组成

1.机关本级农机局属于参照公务员管理的财政全供事业单位,编制13人,实有12人,退休15人。

2.农机推广站财政全供事业单位。编制5人,实有11人,退休4人。

3、农机监理站财政全供事业单位。编制7人,实有23人,退休4人。

4、农机校是财政差额事业单位编制10人,实有13人。

 

第二部分

农机2018年度部门决算表(见附件)

 

 

 

 

第三部分

农机2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

农机局2018年收入总计 1331.55 万元,支出总计 1332.04  万元,与2017年相比,收入减少 64.8万元,下降 4.6 %。主要原因:农机补贴资金减少支出减少 69.54万元,下降 4.9 %。主要原因:农机补贴资金减少

二、收入决算情况说明

农机局本年收入合计1331.55 万元,其中:财政拨款收入1331.55 万元,占 100 %;事业收入 0 万元, 0 %;经营收入 0  万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占0  %。

三、支出决算情况说明

农机局本年支出合计 1332.04 万元,其中:基本支出 465.76  万元,占 35 %;项目支出 866.29 万元,占65 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

农机2018年财政拨款收入总计 1331.55 万元,支出总计 1332.04 万元,与2017年相比,收入减少 64.8万元,下降 4.6 %。主要原因:农机补贴资金减少支出减少 69.54万元,下降 4.9 %。主要原因:农机补贴资金减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

农机局2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 375.4万元,支出决算为 465.76 万元,完成年初预算的 124 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 465.76  万元,占100  %

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为 375.4 万元,支出决算为 465.76 万元,完成年初预算的 124 %。决算数大于预算数的主要原因:1、工资上涨;2、新安置退伍军人工资及社保

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农机局2018年一般公共预算财政拨款基本支出 465.76 万元,其中:人员经费 417.57 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 48.19 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

农机局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为11.2万元,支出决算为 9.75 万元,完成预算的 87 %,,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制“三公”经费支出2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年增加1.96万元,增长25 %,主要原因:扶贫增加费用,公务用车车辆老化,维修费参加。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,完成预算的 0  %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)累计  0人次。

(二)公务用车购置及运行费 5.04 元,完成预算的97%,其中,公务用车购置费 0 万元,购置 0 辆车;保有量4辆,公务用车运行维护费5.04  万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,强化公务用车管理

决算数比 2017年增加2.82 万元,增长127 %,主要原因:扶贫增加费用,公务用车车辆老化,维修费参加

(三)公务接待费 4.71 万元,完成预算的78.5%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年共接待 110 批次、950人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待

决算数比 2017年减少 0.86 万元,下降 15 %,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

农机局2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为0 万元,完成年初预算的0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

农机局2018 年机关运行经费支出 48.19 万元,比 2017年增14 %,主要原因:扶贫增加费用,公务用车车辆老化,维修费参加

(二)政府采购支出情况。

农机局2018 年政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0  %。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018年 12 月 31 日,农机局共有车辆 4 辆,其中,一般公务用车 2 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车 2 辆,其他用车主要是农机驾驶员考试用车;单位价值 200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年,农机局共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指农机局林业局用于保障机构正常运行、开展正常业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障农机局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指农机局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为农机局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他支出(项)

 

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926174909_748.xls


责任编辑:财政局

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