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内乡县森林公安局 2018年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 10:16:29   来源:财政局

内乡县森林公安局

2018年度部门决算公开

  

 

第一部分内乡县森林公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分内乡县森林公安局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分内乡县森林公安局 2017年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分内乡县森林公安局概况

 

一、内乡县森林公安局主要职责

贯彻上级森林公安机关部署的统一行动和专项斗争;负责本行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动,查处破坏森林及野生动植物资源案件;负责查处由林业主管部门授权查处的林业行政案件。

二、内乡县森林公安局决算单位构成

内乡县森林公安局部门决算为本级决算。机构设置为内设办公室、法制室、警务督察队、刑警队、治安队、警务服务中心七个队室和两个派出所:宝天曼自然保护区派出所、湍河湿地自然保护区派出所

 

第二部分

内乡县森林公安局2018年度部门决算表

 

第三部分

内乡县森林公安局2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内乡县森林公安局2018年收入总计591.13万元,支出总计596.57万元,与2017年相比,收、支总计559万元增加 31.33万元,增长5.6%。主要原因:辅警人员支出及2018年扶贫地点路程远,频度高,产生费用增加。

二、收入决算情况说明

内乡县森林公安局本年收入合计591.13万元,其中:财政拨款收入591.13万元,占100%;事业收入0万元, 占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

内乡县森林公安局本年支出合计596.57万元,其中:基本支出459.41万元,占77%;项目支出137.16万元, 占23%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内乡县森林公安局2018年财政拨款收支总决算591.13万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计559万元各增加31.33万元,增长5.6%。主要原因:辅警人员支出及2018年扶贫地点路程远,频度高,产生费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县森林公安局2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为591.13万元,支出决算为596.57万元,完成年初预算的101%。主要用于以下方面:农林水(类)支出596.57万元,占100%;住房保障(类)支出0万元,占0%。

农林水支出(类)林业(款)。年初预算为591.13万元,支出决算为596.57万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因:当年预算批复后,一方面上级下达森林公安林业补助资金用于执法办案;另一方面财政追加资金有:零星增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内乡县森林公安局2018年一般公共预算财政拨款基本支出459.41万元,与2017年相比468.51万元,减少2%。变动的主要原因:当年支出一部分费用列支在项目支出。其中:人员经费285.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费173.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

内乡县森林公安局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为45万元,支出决算为32.96万元,完成预算的73%,主要原因:为了进一步贯彻国家厉行节约政策,严格审批减少“三公”开支。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年增加1.05万元,上升3.3%,主要原因:2018年扶贫地点路程远,频度高,产生费用增加。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排内乡县森林公安局机关因公出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费29.71万元,完成预算的85%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车,保有量7辆;公务用车运行维护费29.71万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:为了进一步贯彻国家厉行节约政策,严格审批减少“三公”开支。

决算数比 2017 年增加7.26万元,上升32%,主要原因:一方面2018年扶贫地点路程远,频度高,产生费用增加;另一方面2018年开展“绿盾”行动,增加大量的车辆燃油费。

(三)公务接待费3.25万元,完成预算的32.5%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018 年共接待15批次、650人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:为了进一步贯彻国家厉行节约政策,严格审批减少“三公”开支。

决算数比 2017年减少6.21万元,下降65%,主要原因:为了进一步贯彻国家厉行节约政策,严格审批减少“三公”开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县森林公安局2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的  %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

内乡县森林公安局2018 年机关运行经费支出173.79万元,比 2017年93.46万元增加86%,主要原因:一方面2018年扶贫地点路程远,频度高,产生费用增加;另一方面2018年开展“绿盾”行动,增加大量的车辆燃油费。

(二)政府采购支出情况。

内乡县森林公安局2017 年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018年 12 月 31 日,内乡县森林公安局共有车辆7辆,其中,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018 年,内乡县森林公安局共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款140万元。绩效评价结果概况说明:通过对该项目进行绩效管理,资金合理利用,使我局的各项工作,特别是执法办案工作显著提升,全年共移送检察院起诉68人,在全市评比中名列第一。“三公”经费占比有效较低,精准扶贫工作也有较大进步。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指森林公安局用于保障机构正常运行、开展 业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障森林公安局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指森林公安局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为森林公安局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他支出(项)

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

附表1:

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:河南省南阳市内乡县森林公安局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

591.13

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

596.57

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

591.13

本年支出合计

54

596.57

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

16.32

年末结转和结余

56

10.87

 

28

 

 

57

 

总计

29

607.44

总计

58

607.44

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


附表2:

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:河南省南阳市内乡县森林公安局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

591.13

591.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

591.13

591.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

591.13

591.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

285.62

285.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

  一般行政管理事务

89.00

89.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

  林业执法与监督

216.50

216.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

附表3:

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:河南省内乡县森林公安局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

596.57

459.41

137.16

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

596.57

459.41

137.16

0.00

0.00

0.00

21302

林业

596.57

459.41

137.16

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

285.62

285.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

  一般行政管理事务

89.00

0.00

89.00

0.00

0.00

0.00

2130213

  林业执法与监督

221.95

173.79

48.16

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4:

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:河南省南阳市内乡县森林公安局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

591.13 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

596.57 

596.57 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

591.13 

本年支出合计

55

596.57 

596.57 

 

  年初财政拨款结转和结余

26

16.32 

  年末财政拨款结转和结余

56

10.87 

10.87 

 

    一般公共预算财政拨款

27

16.32 

 

57

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

607.44 

总计

60

607.44 

607.44 

0 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


附表5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:河南省南阳市内乡县森林公安局

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

596.57

459.41

137.16

213

农林水支出

596.57

459.41

137.16

21302

林业

596.57

459.41

137.16

2130201

  行政运行

285.62

285.62

0.00

2130202

  一般行政管理事务

89.00

0.00

89.00

2130213

  林业执法与监督

221.95

173.79

48.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

 


附表6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

部门:河南省南阳市内乡县森林公安局

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

273.62

302

商品和服务支出

170.65

30101

  基本工资

133.95

30201

  办公费

8.28

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

6.64

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

12.45

30204

  手续费

0.08

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

30107

  绩效工资

38.30

30206

  电费

3.79

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.05

30207

  邮电费

2.06

30109

  职业年金缴费

10.33

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

1.86

303

对个人和家庭的补助

12.00

30211

  差旅费

48.02

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

12.00

30213

  维修(护)费

12.31

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

3.79

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.18

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

9.55

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

3.25

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

1.93

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

7.55

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

8.55

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

6.20

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.69

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

4.49

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

29.71

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

10.73

 

 

 

310

其他资本性支出

3.14

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

  办公设备购置

3.14

 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00

 

 

 

31010

  安置补助

0.00

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

  产权参股

0.00

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

  赠与

0.00

人员经费合计

285.62 

公用经费合计

173.79 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

附表7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:河南省南阳市内乡县森林公安局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

45 

0 

35 

0 

35 

10 

32.96 

0 

29.71 

0 

29.71 

3.25 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

附表8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:河南省南阳市内乡县森林公安局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:内乡县森林公安局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



 


责任编辑:财政局

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