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内乡县农办局 2018年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 10:16:29   来源:财政局

内乡县农办局

2018年度部门决算公开

  

 

第一部分 农办局概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 农办局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 农办局2018年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分  农办局概况

 

一、农办局主要职责

中共内乡县委农村工作办公室本级主要职责: 1贯彻执行中央、省、市、县委关于农村改革、发展的方针政策和工作部署,牵头贯彻落实各项方针政策。

2督促指导涉农部门贯彻落实上级有关涉农工作的决策部署和重要事项,综合组织协调服务涉农有关工作。

3组织全县有关涉农工作的重要会议、观摩视察、学习调研等大型活动,及时掌握反映三农工作动态与信息,总结推广典型经验。

4负责拟定全县农村经济发展的战略意见和措施。

(5)负责监督检查全县减轻农民负担工作。

(6)承办县委、政府交办的其他事项

二、农办局机构设置

农办局部门算包括(局)机关本级决算和局属事业单位决算。

1.农办局机关本级

2. 农办局机关服务中心

下属2个财政全供副科级事业单位,分别是农经站,事业编制14人,实有14人;菌办,事业编制5人,实有5人。

 

第二部分

农办局2018年度部门决算表

 

第三部分

农办局2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

农办局2018年收入总计569.99 万元,支出总566.67万元,与2017年相比,收、支总计各减少31.42万元76.86万元,下降5.2 %11.9%。主要原因:业务量减少,经费收入和支出相应减少

二、收入决算情况说明

农办局本年收入合计569.99万元,其中:财政拨款收入569.99 万元,占100 %;事业收入0万元, 占0 %;经营收入万0元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。

三、支出决算情况说明

农办局本年支出合566.67万元,其中:基本支出566.67万元,占100 %;项目支出0 万元, 占0 %;经营支出0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

农办局2018年财政拨款收支总决算569.99万元和566.67万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少31.42万元76.86 万元,下降5.2 %11.9%。主要原因:业务量减少,经费收入和支出相应减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

农办局2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为395.78  万元,支出决算为 566.67 万元,完成年初预算的143.1 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出566.67万元,占  100%;住房保障(类)支出 0 万元,占0 %。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为  395.78 万元,支出决算为566.67 万元,完成年初预算的143.1  %。决算数大于预算数的主要原因:工资、社会保障费增加。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 0 万元,支出决算为0 万元,完成年初预算的0 %。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农办局2018年一般公共预算财政拨款基本支出 566.67 万元,其中:人员经费440.18 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 126.49 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

农办局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为13.6 万元,支出决算为 11.99万元,完成预算的 88 %,主要原因:控制三公经费支出2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少4.87万元,减少28.9%,主要原因:控制三公经费支出。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

 

(二)公务用车购置及运行费5.95万元,完成预算的85%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;保有量1辆,公务用车运行维护费  5.95万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:控制三公经费支出。

决算数比 2017年减少4.82万元,增下降44.8%,主要原因:严格控制公务用车运行费。

(三)公务接待费6.04万元,完成预算的91.5%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年共接待  151批1208人

决算数小于年初预算数的主要原因:控制公务接待支出。

决算数比 2017年增加减少0.06万元,下降0.1%,主要原因:控制公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

农办局2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

农办局2018年机关运行经费支出566.67万元,比2017年减  11.9%,主要原因:业务量减少,经费支出相应减少

(二)政府采购支出情况。

农办局2018 年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018年 12 月 31 日,农办局共有车辆1辆.

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年,农办局共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明:2018年农办局没有进行预算绩效评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指农办局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障农办局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指农办局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为农办局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他支出(项)

 

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

附表1:

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:河南省南阳市内乡县农办局

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5699900 

一、一般公共服务支出

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

5666700 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

5699900 

本年支出合计

54

5666700 

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

33300 

 

28

 

 

57

 

总计

29

5699900 

总计

58

5699900 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


附表2:

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:河南省南阳市内乡县农办局

 

 

 

 

 

单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5699900 

5699900 

 

 

 

 

 

213 

 农林水支出

5699900 

5699900 

 

 

 

 

 

21301 

 农业

5699900

5699900 

 

 

 

 

 

 2130101

 行政运行

3316000 

3316000 

 

 

 

 

 

 2130104

 事业运行

2383900 

2383900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

附表3:

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:河南省南阳市内乡县农办局

 

 

 

 

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5666700 

5666700 

 

 

 

 

213 

 农林水支出

5666700 

5666700 

 

 

 

 

21301 

 农业

5666700

5666700 

 

 

 

 

 2130101

 行政运行

3282800 

3282800 

 

 

 

 

 2130104

 事业运行

2383900 

2383900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4:

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:河南省南阳市内乡县农办局

 

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5699900 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

5666700 

5666700 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

5699900 

本年支出合计

55

5666700 

5666700 

 

  年初财政拨款结转和结余

26

 

  年末财政拨款结转和结余

56

33300 

33300 

 

    一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

5699900 

总计

60

5699900 

5699900 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


附表5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:河南省南阳市内乡县农办局

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5666700 

5666700 

 

213 

 农林水支出

5666700 

5666700 

 

21301 

 农业

5666700

5666700 

 

 2130101

 行政运行

3282800 

3282800 

 

 2130104

 事业运行

2383900 

2383900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

 


附表6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

部门:河南省南阳市内乡县农办局

 

 

 

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4326700 

302

商品和服务支出

1180700 

30101

  基本工资

2679900 

30201

  办公费

188200 

30102

  津贴补贴

154400 

30202

  印刷费

118300 

30103

  奖金

221800 

30203

  咨询费

82400 

30104

  其他社会保障缴费

1100 

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

30600 

30205

  水费

500 

30107

  绩效工资

11000 

30206

  电费

9100 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

762000 

30207

  邮电费

16300 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

2600 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

75000 

30211

  差旅费

121000 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

35000 

30213

  维修(护)费

17700 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

35700 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

71500 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

130600 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

60400 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

40000 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

5400 

30311

  住房公积金

393400 

30227

  委托业务费

37100 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

31800 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

49700 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

59500 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

36900 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

108600 

 

 

 

310

其他资本性支出

84200 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

84200 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

人员经费合计

4401800 

公用经费合计

1264900 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

附表7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:河南省南阳市内乡县农办局 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

136000 

 

70000 

 

70000 

66000 

119900 

 

59500 

 

59500 

60400 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

附表8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:河南省南阳市内乡县农办局

 

 

 

 

 

单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:内乡县农办局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



 


责任编辑:财政局

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