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2018年度纸业办决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 10:22:57   来源:财政局

 

2018年度纸业办决算公开

   

 

第一部分 内乡县纸业办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年度内乡县纸业办决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 内乡县纸业办 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 内乡县纸业办 概况

 

一、内乡县纸业办主要职责

内乡县人民政府造纸产业综合服务办公室,属财政全供正科级事业单位;工作职责:1.负责建设培育造纸原料基地,搞好造纸原料资源管理和造纸原料市场管理,协调优化造纸原料购销环境。2.负责内乡仙鹤纸业有限公司外部关系协调事宜,包括协调市、县各职能部门到企业的检查收费及企业与周边群众关系协调等。

二、决算单位构成

算包括本级决算。

1.(局)机关本级

 

 

第二部分

内乡县纸业办2018年度部门决算表

 

第三部分

内乡县纸业办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内乡县纸业办2018年收入总计38.35 万元,支出总计38.33   万元,与2017年相比,收、支总计各减少 1.18万元,下降2.99%。主要原因:项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 38.35万元,其中:财政拨款收入  38.35万元,占 100 %;事业收入 0万元, 占 0 %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入  0万元,占 0 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计  38.33万元,其中:基本支出   38.33万元,占100  %;项目支出  0万元, 占 0 %;经营支出 0 万元,占0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收支总决算38.35万元。与 2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1.18万元,下降2.99 %。主要原因:项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38.35 万元,支出决算为 38.33万元,完成年初预算的 99.95 %。主要用于以下方面:资源勘探信息支出 。

(一)资源勘探信息支出年初预算为 38.35 万元,支出决算为  38.33万元,完成年初预算的99.95  %。决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出38.33万元,其中:人员经费28.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为  7万元,支出决算为3.19万元,完成预算的 45.57 %,,主要原因:严格控制了各项支出。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年增加 1.82万元,上升132.85 %

(一)因公出国(境)费 0万元,完成预算的 0  %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费 1.74元,完成预算的 34.8  %,其中,公务用车购置费 0 万元,购置  0辆车,保有量1;公务用车运行维护费 1.74万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待费 1.45万元,完成预算的72.5 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年共接待20批次、250人次。

决算数比 2017年增加1.82 万元,增长132.85 %,增长原因为业务网点增加较多。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出38.33  万元,比 2017年减3.04 %,项目减少。

(二)政府采购支出情况。

2018年政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0  %

(三)国有资产占用情况。

截至 20181231日,共有车辆 1辆,其中一般公务用车 1 辆。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年,无项目进行了预算绩效评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926102435_672.xls


责任编辑:财政局

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