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内乡县产业集聚区管理委员会办公室2018年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 10:22:57   来源:财政局

 

内乡县产业集聚区管理委员会办公室2018年度部门决算公开目录

 

第一部分 内乡县产业集聚          区管理委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 内乡县产业集聚区管理委员会办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分内乡县产业集聚区管理委员会办公室 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分乡县产业集内聚区管理委员会办公室概况

 

一、主要职责:内乡县产业集聚区管理委员会办公室

主要职责

内乡县产业集聚区管理委员会办公室为内乡县人民政府派出机构,在县委县政府的领导下,以招商管理服务为主要职责。

1、招商。在县委县政府的领导下,协调参与集聚区招商引资工作,组织实施和落实;宣传推介集聚区项目,对外开展联络活动,开展产业招商、以商招商;积极开展招商工作,承接产业转移和经济协作;落实入驻集聚区企业享受相关优惠政策。

2、管理。协调有关职能部门负责集聚区内规划、建设、供水、供电、道路、通讯等基础设施的开发、建设与管理;对入园企业和项目进行协调管理;协助有关部门做好集聚区内企业的安全生产、环境保护、社会治安等方面的工作;协调有关职能部门在集聚区派出机构的工作。

3、服务。搞好项目服务,对入驻企业和投资项目需要办理的各种手续全程代办,实行“一条龙服务”;对集聚区的项目立项、选址定点等工作报县人民政府备案;代办与协调投资商委托办理的相关手续,做好集聚区的在建项目和企业的综合协调服务;对集聚区项目进行的考察、洽谈、签约提供政策咨询。

二、内乡县产业集聚区管理委员会办公室决算单位构成

部门算包括本级决算。

第二部分

内乡县产业集聚区管理委员会办公室2018年度部门决算表

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内乡县产业集聚区管理委员会办公室2018年收入总计   万元,支出总计   万元,与2017年相比收、支总计各减少   万元,下降  %。主要原因:项目减少。

二、收入决算情况说明

内乡县产业集聚区管理委员会办公室本年收入合计 254.79万元,其中:财政拨款收入254.79  万元,占 100 %;事业收入 0 万元, 占 0 %;经营收入0万元,占0  %;其他收入万元,占0  %

三、支出决算情况说明

内乡县产业集聚区管理委员会办公室本年支出合计 253.52万元,其中:基本支出  253.52万元,占 100%;项目支出0 万元, 占0 %;经营支出 0 万元,占 0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内乡县产业集聚区管理委员会办公室2018年财政拨款收支总决算 254.79万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加  112.1万元,上升78.56  %。主要原因:项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县产业集聚区管理委员会办公室2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.79 万元,支出决算为253.52 万元,完成年初预算的99.5  %。主要用于以下方面:资源勘探信息支出 。

(一)资源勘探信息支年初预算为254.79 万元,支出决算为  253.52万元,完成年初预算的 99.5 %

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内乡县产业集聚区管理委员会办公室2018年一般公共预算财政拨款基本支出253.52 万元,其中:人员经费 179.37 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 74.15  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

内乡县产业集聚区管理委员会办公室2018年“三公”经费财政拨款支出预算为10  万元,支出决算为8.26 万元,完成预算的 82.6%,,主要原因:项目开支增加。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年增加8.16 万元,具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费  0万元,完成预算的  0 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)累计  0人次。

(二)公务用车购置及运行费 0 元,完成预算的 0  %,其中,公务用车购置费万元,购置  0辆车,保有量0;公务用车运行维护费  0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待费  8.26万元,完成预算的 165.2  %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年共接待 50批次、 800 人次。

决算数比 2017年增加8.16  万元,增长8160  %,主要原因项目开支增加,2017年欠的帐结在2018年。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县产业集聚区管理委员会办公室2017年无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

内乡县产业集聚区管理委员会办公室2018 年机关运行经费支出 253.52万元,比 2017年增加77.67  %,主要原因:项目增加。

(二)政府采购支出情况。

内乡县产业集聚区管理委员会办公室2018 年政府采购支出总额0 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 12 31 日,内乡县产业集聚区管理委员会办公室共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车辆,;单位价值 200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年,内乡县产业集聚区管理委员会办公室无项目进行了预算绩效评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926102532_344.xls


责任编辑:财政局

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