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党校2018年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 10:28:45   来源:财政局

 

党校2018年度部门决算公开

                   目   

 

第一部分内乡县党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 内乡县党校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 内乡县党校 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  内乡县党校概况

 

一、党校主要职责

(一)轮训各级党员领导干部和培训中青年后备干部

(二)围绕国内外出现的新情况.新问题,开展科学研究;围绕党的中心任务和县委政府的重大决策开展讨论.分析,为教学实践和两大文明建设服务。

(三)宣传马列主义.毛泽东思想和邓小平理论,宣传党的路线.方针.政策和县委政府的重大部署和决策

(四)对初中级公务员进行职能培训,对新进的公务员进行岗前培训,对转岗的公务员进行轮换培训,对在岗的公务员进行专门业务培训和知识更新培训。

(五)办好中央广播电视大学和省市委党校的本科.专科学历教育。

二、党校决算单位构成

2018年度部门决算为本级决算。

党校是正科级单位,公务员8人,事业单位12人。

 

第二部分

内乡县党校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分

内乡县党校2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内乡县党校2018年收入总计328.16万元,支出总计328.82万元,与2017年相比,收入减少15.22万元,减少4.4%。支出减少19.22万元,减少5.5%。主要减少原因:2017 年工资及养老保险缴费比例增大,2018年工资及养老保险未变化

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计328.16万元,其中:财政拨款收入265.62万元,占80.9%;事业收入62.54万元,占19.1%

三、支出决算情况说明

党校本年支出合计328.82万元,其中:基本支出328.82万元,占 100 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

党校2018年财政拨款收入总决算265.62万元,支出总计266.28万元。与 2017 年相比,财政拨款收入减少66.78万元,减少20%。支出减少66.12万元,减少19.9%。主要原因:2017年工资调标增加和养老保险改革过渡期收入和支出较大,2018年工资及养老保险未变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出266.28万元,占支出合计的80.9%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少39.76万元,下降13%。变动的主要原因是2017年工资调标增加和养老保险改革过渡期收入和支出较大,2018年工资及养老保险未变化。

2018年度一般公共预算财政拨款支出266.28万元,主要用于以下方面:教育(类)支出266.28万元,占100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

党校2018年一般公共预算财政拨款基本支出266.28 万元,其中:人员经费235.17 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费31.11 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

党校2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元,支出决算为2.91万元,完成预算的0.65 %,,主要原因:压缩三公经费支出。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年减少0.13 万元,下降0.04 %

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,完成预算的 0  %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组   0个,全年因公出国(境)累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费0.28万元,完成预算的0.56%,其中,公务用车购置费  0万元,购置 0 辆车,保有量1;公务用车运行维护费0.28 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待费2.62 万元,完成预算的 0.66%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年度共接待国内来访团组40个、来访人员296人次(不包括陪同人员)

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

党校2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %.

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

党校2018 年机关运行经费支出28.94万元。,比 2017年增加90 %,主要原因:2018年扶贫支出增加。

(二)政府采购支出情况。

党校2018年政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出  0万元,政府采购工程支出0 万元,政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况。

2018年期末,河南省南阳市内乡县委党校共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年,河南省南阳市内乡县委党校共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。绩效评价结果概况说明:无。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指党校用于保障机构正常运行、开展机构业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障党校各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指党校机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为党校机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926104904_800.xls


责任编辑:财政局

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