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档案局2018年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 10:28:45   来源:财政局

档案局2018年度部门决算公开

   

 

第一部分档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 档案局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分档案局2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  内乡县档案局概况

 

 

根据《内乡县财政局关于做好县级2018年度部门决算公开工作的通知》(内财〔201]75号)精神和要求,现将我单位2018年度部门决算情况进行公示,并对相关情况进行解释说明。

一、部门概况

(一)部门机构设置、职能

内乡县档案局与内乡县档案馆一个机构两块牌子,是县委、县政府直属事业单位(机构规格为正科级,人员实行参照公务员法管理)。履行全县档案事业行政管理和县级档案收集、保管、利用等职能,内设5个科室,规格相当为正股级。各科室的主要职责分别是:

1、办公室:协助局领导处理日常工作;负责全县档案工作统计、分析,提出贯彻党和国家档案管理工作的政策和建议;研究拟定全县档案事业长期、中期、年度发展规划和计划;负责机关文秘、财务、机要、信息工作;负责机关事务、行政管理、后勤保障和安全保卫工作的综合管理、协调;配合其他处室做好接待工作。

2、法规教育科:负责档案工作的地方性法规和政策调研工作;负责县级档案登记、备案工作;拟定全县档案工作的规章制度和办法;负责档案执法的监督、检查及行政复议、应诉的具体工作;受理和查处违犯《档案法》的行政案件,向司法机关移送违犯《档案法》的刑事案件;负责全县档案宣传工作。

3、业务指导科:负责全县各级国家综合档案馆和各级党政群机关、事业、企业、社会组织档案工作及相关业务监督和指导;负责拟定全县档案馆网络的布局、规划、建设和档案馆工作规划、计划、业务技术标准、规范,并组织实施;审查各级档案馆向社会开放档案办法和控制范围;协调县直各专业主管部门抓好本系统的档案管理工作;负责县档案信息化规划、标准拟定和实施工作。

4、保管利用科:负责县档案馆档案资料保管、利用工作;负责购置与馆藏档案有关的书报资料等工作;办理馆际(含国际)间档案、资料的交流;负责全县重点档案目录编制并向国家报送档案目录工作;承担馆藏档案资料的编篡出版工作;负责档案史料陈列室和爱国主义教育示范基地管理工作;负责收集和整理县直机关、社会团体、事业单位应向社会公开的政务信息;为公民、法人和其他组织查阅利用政府信息提供服务。

5、征集编研科:负责县档案馆接收范围内档案资料的接收和整理工作;负责全县重大活动档案的管理工作;负责征集党和国家领导人视察南阳的档案资料管理工作;负责征集散存在社会上和境外各个时期形成的各种载体的档案资料。

二、档案局决算单位构成

()人员构成情况

内乡县档案局(馆)参照公务员法管理的事业编制19(其中:工勤人员1)。在职人员15(其中:工勤人员5),离退休人员11名。

(二)部门决算单位构成

内乡县档案局(馆)为县级机关本级决算。2018年度部门决算和“三公经费”反映的是内乡县档案局本级当年收支决算情况。

 

 

 

第二部分

档案局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分

档案局2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计191.53万元,支出总计172.53万元,与2017年相比,收、支总计各减少12.3553.99万元,下降6%23.8%。造成减少的主要原因是比2017年减少了补缴准备期养老保险结算,补发2015年未休假补助等原因。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计191.53万元,其中:财政拨款收入191.53万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计172.53万元,其中:基本支出170.86万元,占99%;项目支出1.67万元,占1%;经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总决算191.53万元,支出总决算172.53 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少12.3553.99万元,下降6%23.8%。造成减少的主要原因是比2017年减少了补缴准备期养老保险结算,补发2015年未休假补助等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.53万元,支出决算为172.53万元,完成年初预算的90%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出165.58万元,占96%;社会保障(类)支出6.95万元,占4%

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为191.53万元,支出决算为165.58万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因:节减开支。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为6.95万元,支出决算为6.95万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出159.94万元,其中:人员经费159.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.66万元,完成预算的33%,,主要原因:上级检查比较少。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年增加0.06万元,增长10  %,主要原因:下乡扶贫增加。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元,完成预算的 0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费0万元,完成预算的 0%,其中,公务用车购置费0万元,购置 0 辆车,保有量0;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待费0.66万元,完成预算的33%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年共接待12批次、126人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。支出具体情况如下:

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

内乡县档案局2018年机关运行经费支出10.92万元,比2017年增加56%,主要原因:扶贫下乡等原因。

(二)政府采购支出情况。

内乡县档案局2018 年政府采购支出总额 0万元。

(三)国有资产占用情况。
 
截至 201812 31 日,内乡县档案局共有车辆0 辆。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
  
2018 年,档案局无预算绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
   
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
   
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
   
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
   
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余
   
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
   
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
   
八、一般公共服务(类)事务(款):是指档案局用于保障机构正常运行、开展机构业务等活动的支出。
   
(一)行政运行(项):是指为保障档案局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
   
(二)一般行政管理事务(项):是指档案局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为档案局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
  
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
   
九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926105306_905.xls

 


 


责任编辑:财政局

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