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广电中心2018年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 10:28:45   来源:财政局

广电中心2018年度部门决算公开

   

 

第一部分  内乡县广电中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  内乡县广电中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  广电中心 2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  广电中心概况

 

一、内乡县广电中心主要职责

(一)负责内乡电视台、内乡人民广播电台、内乡广播电视发射台的行政领导和管理工作。

(二)领导、指导、管理、协调直属三台的新闻宣传、节目制作、节目播出、信号发射、广告管理和安全播出等工作。

(三)完成县委、县政府和市文广旅局、市广播电视台安排的其他工作

二、内乡县广电中心决算单位构成

内乡县广电中心部门算包括中心机关本级决算和直属事业单位决算。

1.广电中心

2.内乡电视台、内乡人民广播电台、内乡广播电视发射台

 

第二部分

广电中心2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分

广电中心2018 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

广电中心2018年收入总计 2098.06 万元,支出总计 2074.48万元,与2017年相比,收入增加 1151.59 万元,增长 121.67 %,支出增加1061.1万元,增长104.71%。主要原因:人员工资增加、社会保障缴费比例提高、增加广播电视播出机构制播能力建设工程项目、行业扶贫项目资金增加、扶贫、直播车、扶贫项目等其他费用支出增加

二、收入决算情况说明

广电中心本年收入合计2098.06万元,其中:财政拨款收入1965.53万元,占93.68 %;事业收入 132.53万元,占 6.32 %

三、支出决算情况说明

广电中心本年支出合计2074.48万元,其中:基本支出856.18万元,占41.27 %;项目支出1218.29万元,占58.73 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

广电中心2018年财政拨款收入总决算 1965.53 万元,支出总决算1941.95万元。与 2017 年相比,财政拨款收入增加1108.53万元,增长129.35 %,财政拨款支出增加1084.95万元,增长126.60 %主要原因:人员工资增加、社会保障缴费比例提高、增加广播电视播出机构制播能力建设工程项目、行业扶贫项目资金增加、扶贫、直播车、扶贫项目等其他费用支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

广电中心2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为770.9万元,支出决算为1941.95万元,完成年初预算的151.91 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1941.95 万元,占 100 %

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为770.9万元,支出决算为1941.95万元,完成年初预算的151.91 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:人员工资增加、社会保障缴费比例提高、扶贫、直播车、扶贫项目等其他费用支出增加

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广电中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出723.66万元,其中:人员经费550.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、下乡伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费172.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广电中心2018年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为7.15万元,完成预算的89.38%,主要原因:严格控制支出。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年增加0.94万元,增加15.14 %,主要原因:扶贫用车和直播车费用增加。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的 0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费4.98万元,完成预算的99.6 %,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车,保有量1;公务用车运行维护费4.98万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:严格控制支出。

决算数比 2017年增加1.99万元,增长66.56%,主要原因:扶贫用车和直播车费用增加。

(三)公务接待费 2.17万元,完成预算的 72.33 %,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

2018年共接待27批次、217 人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:严格控制支出。

决算数比 2017年减少1.05万元,下降32.60 %,主要原因:严格控制支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

广电中心2018年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

广电中心2018年机关运行经费支出172.82万元,比2017年增  125.42万元,主要原因:多项费用增加。

(二)政府采购支出情况。

广电中心2018年政府采购支出总额 35.47万元,其中:政府采购货物支出35.47 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 12 31 日,广电中心共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 1 辆,;单位价值 200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  八、一般公共服务(类)事务(款):是广电中心协用于保障机构正常运行、开展机构业务等活动的支出。
   
(一)行政运行(项):是指为保障广电中心各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
   
(二)一般行政管理事务(项):是指广电中心机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为广电中心机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
  
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
   
九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926105658_806.xls


责任编辑:财政局

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